人力资源部审核检查(最终稿）表.doc

序号
检查内容
涉及
条款
参考
文件
检查方法
检查
记录
备注
1
文件控制

文件控制程序
(1)查看各种文件,了解文件受控情况。
(2)查看作废文件是否已清除。
(3)查看引用的外来文件的受控情况。
(4)询问参加文件定期评审的情况。
2
组织是否确定了从事影响质量活动的各类人员的能力需求?是否明确了各类人员的岗位标准的职责要求?
是否对人员能力胜任与否进行了评价与绩效考核?人员的安排是否满足需求?
员工质量意识如何?
各部门岗位职责是否明确?

(人力资源)
人力资源管理程序
(1)询问人力资源专员,有无保证人员能力的规定(包括评价、考核、培训方面的规定)。并在质量部等部门检查这些规定是否得到贯彻,这些部门的人员是否确实能够胜利工作。
确认:
从事产品结构、电气安全、电焊、可靠性设计和技术服务等关键、特殊岗位的人员是否有相关培训计划和考核记录。
(3)询问人力资源专员有否培训计划。
(4)询问人力资源专员,各部门岗位职责是如何界定的,根据《岗位说明书》核对部门及人员职位等名称是否一致。
(5)与3-5名员工面谈,了解他们的质量意识(包括是否明白自己的工作的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标作出贡献)。
(6)检查人员档案(档案中是否包括劳动合同、证书、及特殊人员的相关资格证书)。
4
记录控制

纪录管理程序
(1)结合查阅各种质量记录,查、看、问质量记录保存和使用情况。
5
管理承诺

质量手册
(1)查看人力资源部资源是否充足。
6
以顾客为关注焦点

质量手册
(1)询问人力资源专员,如何看待以顾客为关注焦点,如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
7
质量方针

质量手册
(1)向人力资源专员及询问公司的质量方针是什么。
序号
检查内容
涉及
条款
参考
文件
检查方法
检查
记录
备注
8
质量目标

质量手册
(1)向人力资源专员及2-3名人力资源专员询问公司的质量目标是什么,