运维项目预算测算办法.doc

附件三
合肥市信息系统运维项目预算编制
测算参考方法
为规范信息系统运维项目预算的编制和管理工作,提高预算编制的质量,根据信息系统运维的特点,在借鉴先进城市政府IT设施运维经验的基础上编制本测算办法。由于信息系统运维具有一定的特殊性,特别在技术服务、软件开发等方面的价格测算尚无标准可参考,因此,本办法仅供各预算主管部门和各预算单位在编制信息系统运维项目预算时参考。
一、运维项目预算构成
运维项目预算由设备维保费、产品软件维保费、应用软件维护费、日常维护费和网络租赁费构成。
1、设备维保费指对已建项目中过保的网络设备、小型机、服务器、存储备份设备、大屏显示设备、监控设备及其它附属设备维修或维护所支出的费用,办公设备(PC机、打印机、传真机等)及办公耗材不包括在内。
2、产品软件维保费是指已建项目中过保的防病毒软件、备份软件的维保等项费用。
3、应用软件维护费是指由软件开发单位对维护服务期外的应用软件作适当修改调整所产生的维护费用。
4、日常维护费是指为保障信息系统日常运行,购置开展运维活动所需零配件、易耗品、第三方人工及附属设施维护等产生的费用。
5、网络链路租赁费是指租用通信运营商传输链路或通信设备所支付的年租金,电话租用费不包括在内。
二、运维项目预算测算办法
1、设备维保费测算
设备维保费的取费方法可参照以下公式计算:
Prep=∑PiQiDi(i=1,2,3,…,n)
其中,Prep指所有过保设备在需维保时支出的总费用;Pi指第i类设备维保的市场单价;Qi指第i类设备的数量;Di指购买第i类设备维保时获得的折扣。依此类推,得出各类设备维保费的金额,并将其累加即得出实际支出的总金额Prep。
除光纤存贮、备份系统及小型机等设备外,一般设备维保根据设备情况按设备原价总值的2%~7%取费。
2、产品软件维保费测算
产品软件维保费的取费方法可参照以下公式计算:
Ppso=∑Pg(g=1,2,3,…,n)
其中,Ppso指所有过保产品软件的在需维保时支出的总费用;Pg指第g类产品软件维保的市场价格,根据实际购买价格由询价方式明确。依此类推,得出各类产品软件维保费的金额,并将其累加即得出实际支出的总金额Ppso。
除防病毒软件、备份软件以外,其他产品软件的维保预算,单位必须提供充分理由,费用另行测算,并进行专项审核。
3、应用软件维护费测算
应用软件按复杂度分为复杂、较复杂、一般三类。复杂类是指全市范围内,多部门、跨行业使用的,软件功能模块多,业务流程复杂、涉及业务数据多重计算处理、实时处理及分析功能等;较复杂类是指在同行业业务相关部门使用,软件功能模块较多,涉及业务数据计算处理及综合查询功能等;一般类是指在单位内部使用的,软件功能模块单一,仅涉及业务数据查询、展示等。
应用软件维护费的测算,可按原软件开发费乘以维护系数来求取。维护系数与软件复杂度相关,具体参见下表所示:
表1 软件复杂度与维护系数对照表
类别
维护系数
复杂
较复杂
一般
维护系数
<
<
<
(D)

Psom=∑PjDj(j=1,2,3,…,n)
其中,Psom指所有维护需求的应用软件在维护时支出的总费用;Pj指第j类应用软件原开发费; Dj