顾客财产控制程序JFQ-QP-O-02.doc

青岛扶桑精制加工有限公司——程序文件
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顾客财产控制程序
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1 目的
为了对顾客的财产进行有效的控制,确保其符合规定的质量要求,保证生产的正常进行,公司制定并执行《顾客财产控制程序》。
2 范围
本程序规定了顾客财产的采购、验证、储存等的控制和管理的步骤及方法。
本程序适用于对顾客的财产进行的控制和管理。
顾客财产是指:由顾客提供的组成顾客产品一部分的原料、包装物、样品以及知识产权等。
3 职责
营业部资材科负责与顾客进行联络,对顾客提供的财产提出具体要求并保管无形财产。
营业部物流科负责对顾客有形财产的接收、搬运、贮存、防护和交付等,并负责财产的标识工作。
品保部负责对顾客提供的有形财产实施检验,生产部、资材科和物流科协助检验。
4 程序要求
对顾客提供的财产应在《购货合同》或《订货通知单》中明确规定其具体要求,包括
品名、规格、数量、单价、供货期、供货方式等必要内容。
顾客提供的财产由营业部资材科通知物流科接货,顾客应向接货人员提供送货单等有
效证据,对货物查收无误后,接货人员在凭证上签字,并通知资材科办理入库。
物流科接货后实施有效标识,通知生产部、品保部和资材科检验,并将顾客提供的《产
品检验合格单》交给品保部,以备参考。
品保部及时将主要原材料检验结果通知资材科、物流科和生产部,物流科接到《原材
料检验报告》后,对产品重新进行标识。
顾客提供的财产如出现不合格,由资材科根据《购货合同》或《订货通知单》的规定
与顾客联络,协商处理。
顾客提供的财产使用,由物流科填写出库单,领用部门签收,对实物查收无误后方可
投入使用。
顾客提供的财产如有丢失、损坏或不适用情况出现时,发现部门应立