人力资源部门规划预算编写模板.doc

人力资源管理工作细化执行与模板之战略规划制定、预算编制、年度计划制订目录人力资源管理工作细化执行与模板........................1一、战略规划制定执行工具与报告.......................2(一)人力资源战略规划表...............................2(二)人力资源年度规划表...............................3(三)人力资源战略规划书...............................4二、预算费用编制执行工具与报告.......................8(一)人力资源管理年度费用预算表.......................8(二)人力资源管理费用预算执行表......................10(三)人力资源部年度费用预算方案样例..................11三、年度计划制订执行工具与报告......................15(一)员工状态调查问卷................................15(二)人力状况统计报表................................17(三)年度工作计划报告................................18一、战略规划制定执行工具与报告(一)人力资源战略规划表序号第一年第二年第三年⋯备注1行业增长预测2公司年业务收入公司利润率预测34员工总人数计划各职位人数计划□高层领导5□部门经理□员工各部门人数计划□人力资源部□经营管理部□市场营销部□工程技术部6□计划财务部□项目部其他(二)人力资源年度规划表单位:人时间学历时间、学历级别现有年年年硕士本科大专其他财经营销高层生产⋯⋯财经管理营销中层人生产员⋯⋯财经基层营销生产小计高工技工程师术助工人技术员员其他小计机工基电工层维修员环保工小计填表人:审核人:(三)人力资源战略规划书文本受控状态××公司~年人力资源战略规划书名称编号一、目录(略)二、呈送文(略)三、报告正文(一)企业人力资源现状、环境分析(略)(二)企业未来6年人力资源发展状况目标指标第一阶段目标第二阶段目标(~年)(~年)指标类别指标名称单位薪酬福利总额万元培训招聘支出总额万元人力资源***力资源成本总额万元本指标人力资源成本/销售收入%人均销售收入万元人力资源效人均产值万元率指标人均利润万元职务系列员工比例%行政系列员工比例%技工系列员工比例%人力资源构通勤系列员工比例%成指标行政及技术系列本科以上学历比%例技工系列大专以上学历比例%⋯⋯%中高层管理人员继任计划覆盖率%中高层管理人员主动离职率%人力资源可核心岗位人才储备计划覆盖率%持续发展指标核心岗位人才主动离职率%人才储备培训人次人次(三)(1)人力资源配置原则外部招聘原则(略)。内部调配原则(略)。减少冗员的原则(略)。培训原则(略)。(2)公司整体人力资源配置方案公司整体人力资源配置方案如下表所示。公司整体人力资源配置状况增员(人)减员(人)培训(人次)人员类别外部招聘内部转岗转岗下岗分流考核淘汰提升培训储备培训职务系列行政系列技术系列技工系列通勤系列注:增员内“内部转岗”指转入,减员内“转岗”指转出;一般“内部转岗”人数与“转岗”人数相等。(1)人力资源配置原则(同上)。(2)公司整体人力资源配置方案(表同上)。(四)(以上两项结合企业发展战略规划,确定各部门在实现企业战略过程中应承担的责任,进而确定人员需求计划、培训计划等,具体内容略)。(五)(1)人力资源开发现状分析主要分析公司人力资源开发工作现状。将人力资源开发划分为以下几个模块:招聘、员工职业发展、内部人员调配、培训、核心岗位人才储备、中高层管理人员接班人。各模块从以下几个方面进行现状分析:各模块的工作开展的程度、是否有明确的方案制度或操作流程、该模块的方案制度或操作流程是否存在优化空间。(具体内容略)(2)人力资源开发重点工作规划根据现状分析和公司未来几年内的人力资源规划的要求,确定各阶段的人力资源开发重点工作,并列出时间表。(表略)(1)人力资源管理现状分析主要分析公司人力资源管理工作现状。将人力资源管理划分为以下几个模块:招聘、培训、绩效、薪酬等。各模块从以下几个方面进行现状分析:各模块的工作开展的程度、是否有明确的方案制度或操作流程、该模块的方案制度或操作流程是否存在优化空间。(具体内容略)(2)人力资源管理重点工作规划根据