办公用品采购管理办法.doc

公司办公用品采购管理办法
1. 目的
为加强对物资采购的管理,规范公司办公用品采购程序,控制采购成本,提高办公效益,根据公司实际制定本办法。
2. 办公物品购买原则
按照统一限量,控制用品规格以及节约经费开支的原则,办公用品的采购,由办公室统一负责。办公室根据办公用品使用类别,消耗水平以及库存情况,确定采购数量,编制采购计划,经批准后,组织采购。
3. 办公物品采购方式
公司电子办公用品,(计算机、复印机、打印机,传真机、电话机及主要辅材和耗材)的采购,应按统一、择优的原则经筛选确定固定主要供应商,便于维修服务和结算。
,要选择价格合适、质量合格的物品,(按期用发票结算)
采购单件或批量在一万元以上的物品,可采用多方询价后邀请招标方式进行,参标单位至少有三家,公司成立临时专项采购工作小组,组织实施招标。

计划:汇总当月办公用品采购计划报批后,组织采购,临时采购后,也应及时将品名、数量和价格在下期计划中反映。
采购:电算化设备和大宗固定耗材,和固定供应商联系确定价格后采购;其它零星和临时用品采购,办公室在接到有关部门的申请后,组织采购。
验收:所采购的办公用品到货后,由办公室、经管部按送货单进行验收,经对名称、规格、数量、单价、金额、质量核实无误后,
在送货单上签字验收,然后将送货联归类留存。
:办公室收到供货单位发票,核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可,携验收入库单结算发票交主管部门负责人审核签字后,做好登记,做到帐、卡、物一致,最后交财务部负责支付或结算。
保管:办公用品登记入库后,管理员按物品种类、规格、等
级、存放次序、分类码放整齐,并按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登账,管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况经常整理与清扫,防止丢失、霉变、虫蚀、过期。
分发:办公用品原则上由