关于东洲区2016年财政决算草案的报告.doc

关于东洲区2016年财政决算草案的报告—2017年5月26日在东洲区第十七届人大常委会第三十五次会议上区财政局副局长刘丽红主任、各位副主任、各位委员:我受区人民政府委托,向本次区人大常委会议做东洲区2016年财政决算草案的报告,请予审查。2016年,财政工作在区委的正确领导下,在区人大依法监督下,紧紧围绕全区经济发展总体要求和目标任务,立足于保持社会大局稳定和促进经济社会事业发展,高度重视并严格执行区人大及其常委会的决议,依法理财、科学谋划、组织收入、控制支出,较好地完成了年度财政收支任务。一、2016年决算情况(一),000万元。2016年全区公共财政预算收入实际完成246,814万元,%,比上年增加74,658万元,%,其中:区本级公共财政预算收入完成54,233万元,完成年度预算的111%,比上年增加2,170万元,%;乡镇公共财政预算收入完成4,483万元,完成年度预算的150%,比上年增加1,840万元,%;石化公司预算收入完成188,098万元,完成年度预算的155%,比上年增加70,648万元,%。2016年实际收入比年初预算增加较多,主要是抚顺石化公司比年初预算超收66,998万元。收入构成为:国税部门征收收入完成134,549万元,完成年度预算的227%,比上年增加75,886万元,%;地税部门征收收入完成92,451万元,完成年度预算的99%,比上年减少1,301万元,%;财政部门征收收入完成19,814万元,完成年度预算的97%,比上年增加73万元,%。东洲区第十七届人民代表大会第四次会议批准的东洲区2016年公共财政预算支出为50,842万元。2016年全区公共财政预算支出实际完成76,844万元(其中:乡镇财政预算支出实际完成5,178万元),%,比上年增加6,454万元,%。2016年实际支出比年初预算增加的原因,主要是增加了上级专项支出26,722万元。全区一般公共预算收支平衡情况:2016年财政收入总计为439,778万元,其中:一般公共财政预算收入246,814万元;补助收入61,438万元;地方政府置换债券126,616万元;上年结余2,592万元;调入资金2,318万元。2016年财政支出总计为439,778万元,其中:公共财政预算支出76,844万元;上解支出234,040万元(其中:体制上解196,309万元,专项上解37,731万元);地方政府债务还本支出124,986万元;安排预算稳定调节基金1,630万元;预算结余2,278万元。,东洲区政府债务余额为410,,其中:已置换债券275,、未置换债券132,、或有债务3,000万元。2016年财政共偿还利息6,457万元,2016年财政决算列支债务付息支出4,689万元。(二)区本级决算情况2016年区本级公共财政预算收入完成242,331万元,%,比上年增加72,819万元