来料检验控制程序
目的:
通过对华为项目来料进行检验、测试,确保来料品质能够满足规定的使用要求,防止未经检验或未经检验合格的来料投入生产使用过程中。
适用范围:
适用于华为项目生产用物料的接收。
职责:
、物料部:仓管员负责对物料的接收,通知来料检验员检验;并负责将不合格物料通知采购部。
、品质部:检验员负责对生产用物料进行检验;品质部主管负责对不合格来料的检验报告的审批。
、采购部:负责将来料品质不良的信息传达给供应商,并跟踪其快速退换处理,以免物料因品质问题而误了交货期。
程序内容:
来料
仓库暂收,存放待检区域
仓库报检、贴待检标识
根据申购表与送货单核查名称与数量
OK
NG通知品管部
来料放置来料不合格区,与采购部门联系,做不合格来料记录与分析,并提交防止再发生对策
品质部根据来料检验标准进行检验
否否
NG
OK
张贴合格标示、记录报告
NG
退货
入库
资料统计归档
,放置待检或已检待判的来料。
,材料仓库暂收,并依单据资料与供应商的送货清单对物料进行外包装、规格型号、数量的初步验证,不符合则通知由采购处理。符合则通知来料检验员检验。
,核对原材料型号/规格是否符合,并进行来料检验。
,填写来料检验记录表,并进行统计分析。
,应填写《物料标识卡》并加盖合格印章粘贴于该批物料的外包装上。
,按《不合格品控制程序》进行处理。
,应填写《来料检验报告》及《来料检验记录表》。
《来料检验月报表》,作为统计供应商品质水准的依据。
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