采购控制程序程序.docx

xxxx汽配有限公司文件编号P-06-:对采购产品、采购过程和供应商进行有效控制和管理,确保采购的物料符合规定要求。:生产所用物料及其供应商。::、考核。,提出纠正和预防措施。:、评估、考核及登录合格供应商和外协件生产商,并及时更新修改相应资料。,确保采购的物料和外协件符合规定要求。:::::须符合本企业对其质量的要求。:须遵守所规定的交货期。:须符合本企业所需求的数量。:须符合本企业的成本效益。:交货服务、及其他咨询服务须满足本企业的要求。:供应部与质检部填写《供应商调查表》进行评估考核,合格后交总经理审批,供应部负责登录《合格供应商名录》。,经供应部、质检部选择、评价合格后被视为合格供应商。、评价并检验合格后的新合作之供应商。,每一年定期进行一次考核,并填写《供应商考核表》。,由供应部知会供应商提出改善措施,限期整改。若在规定时间内无明显改观,则由供应部作另行选择。,质检部发出《纠正和预防措施要求书》,由供应部通知供应商提出改善措施,并加以跟催。、交货期、服务水准低劣时,由供应部提出。,由质检部提出,作退货处理,填写《退货通知单》,之后由供应部处置。(包括三次时)。。,由供应部签字同意。,由供应部将其从合格供应商名录中除名,并随即更改合格供应商名录。:《生产通知单》要求及库存情况,计算所需物料的数量,以《采购申请表》(附件一)提出采购。《采购申请表》必须列出物料名称、型号规格、数量、到货日期等详细内容。《采购申请表》需由总经理审批,同意方可安排采购。,从《合格供应商名录》中选择供应商。,在正式下单前,供应部应与供应商取得联系,确定物料型号规格、数量、单价、交货期、交货次数后下正式《采购订单》(附件三)。《采购订单》一式两份,一份供应部自存,一份交仓库做收料依据。《采购订单》收料并及时将收料情况反馈给供应部,由供应部对供应商进行跟催,促其按时交货。,若未能按时、按量供货,采购应及时处理,必