采购控制程序程序.doc

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:对采购产品、采购过程和供应商进行有效控制和管理,确保采购的物料符合规定要求。
:生产所用物料及其供应商。
:
质检员:
采购物料的确认以及对供应商进行评估、考核。
采购物料的质量检验,提出纠正和预防措施。
采购员:
选择、评估、考核及登录合格供应商和外协件生产商,并及时更新修改相应资料。
严格执行采购规程,确保采购的物料和外协件符合规定要求。
:无
:
对供应商的管理:
合格供应商的选择标准:
质量:须符合本企业对其质量的要求。
交货期:须遵守所规定的交货期。
数量:须符合本企业所需求的数量。
价格:须符合本企业的成本效益。
服务及其他:交货服务、及其他咨询服务须满足本企业的要求。
评估审核作业:
采购部与质检部填写《供应商调查表》进行评估考核,合格后交总经理审批,采购部负责登录《合格供应商名录》。
合格供应商的登录原则
本文件发行前与本企业有合作之供应商,经采购部、商务部、品检部选择、评价合格后被视为合格供应商。
经选择、评价并检验合格后的新合作之供应商。
合格供应商的考核及管理
对合格供应商,每一年定期进行一次考核,并填写《供应商考核表》。
若考核不合格时,由采购部知会供应商提出改善措施,限期整改。若在规定时间内无明显改观,则由采购部作另行选择。
,质检部发出《纠正和预防措施单》,由采购部通知供应商提出改善措施,并加以跟催。
资格取消
价格、交货期、服务水准低劣时,由采购部提出。
质量水准低劣时,由质检部提出,作退货处理,填写《退货通知单》,之后由采购部处置。
连续全数退货三次以上(包括三次时)。
因采购部提供之物料造成本公司损失时。
合格供应商资格取消,由采购部签字同意。
合格供应商资格取消后,由采购部将其从合格供应商名录中除名,并随即更改合格供应商名录。
对采购产品和采购过程的控制:
提出采购需求
仓库根据《生产通知单》要求及库存情况,计算所需物料的数量,以《采购申请表》(附件一)提出采购。
《采购申请表》必须列出物料名称、型号规格