质检部内审检查表及审核内容.doc

内审检查表QR-QAD-J-003版本/修改次数:01/00№:011部门代表:审核员:?公司质量目标分解到质检部,你部应建立什么目标?目标是否包括满足产品要求所需的内容?目标是否可测量?如何评审目标是否达到要求?如达不到要求应采取什么措施?1、见手册2、已分解到质检部,我部门目标:(见质量目标管理)。目标已包括满足产品要求所需的内容,目标可以测量。通过监视和测量达到目标。若达不到采取纠正措施。?质检部主管的主要职责和权限是什么?各岗位是否有工作责任书。1、我部门主要负责:、、、、、、、、。2、负责产品监视和测量工作,监视和测量的装置工作,不合格的处理评审,产品质量状况进行分析,各种检验和试验;检定记录控制等。3、,你部门是否了解?通过什么渠道了解?你部与其他部门工作上是否经常沟通?采用什么方式沟通?1、我部门主要通过张贴和口头传达了解,有时也通过内部联络单或会议了解。2、经常沟通,一般发口头沟通为主,但有时通过会议或内部联络单沟通。、性质供货业绩,进行分类或分级,规定并实施检验或其他必要的活动,以确保采购产品满足规定的采购要求?公司是否对采购产品的验证记录,与供方的沟通以及不合格的反应做出规定,以证实其符合规定要求?抽查2份进货检验记录。1、公司采购产品在合格供方范围内,通过进货检验验证确保产品满足规定的要求。2、抽查:2份进货检验记录,真实有效。内审检查表QR-QAD-J-003版本/修改次数:01/00№:?1、用标识牌标识,分为待检区、待测试区、不合格品区、合格品区。、测量,并为此配备必须的监视和测量装置?监测装置的监视和测量能力是否与监视和测量要求相一致?监测装置是否按规定周期或在使用前进行校准或检定?是否编制监测装置台帐和周期检定计划?监测装置是否有惟一性标识(或编号)?是否保存校准或检定记录?被检定或校准的装置是否有检定标识?抽查2个量具。采取什么措施防止监测装置在搬运、维护和贮存期间受到损坏?如发现监测装置偏离了校准状态,对此前的检测结果是否重新评价其有效性?如果测量结果错误,采取什么措施?1、明确了所需的产品实现过程,配备了必须的装置。2、是一致。3、按规定周期进行校准。4、已编制了监视和测量台帐和周期检定计划,有惟一性标识编号,5、有保存校准或检定记录,抽查一台量具,无贴校准标识,不能被使用人识别。6、使用中轻拿轻放,存放固定位置。防止其受到损坏。7、按规定应重新评价,如果测量结果错误,对其检验的产品追回重新检验,目前尚无此情况发生。?请出示进货检验规范。检查规范是否经授权人审批,是否受控,是否有文件编号和发放号,是否纳入文件控制清单?在生产过程中,是否规定了监视和测量点?监视和测量的依据是什么?是否规