广缘集团百色店第一季度总经理述职报告.ppt

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广缘集团百色店第一季度总经理述职报告
2011年4月13日
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目录
一、第一季度主要经营指标分析
二、经营好事例分享
三、人力资源工作成效
四、客户满意度工作成效
五、市场工作成效
六、第二季度环境分析
七、第二季度工作目标
八、第二季度重点工作计划
九、需要与集团职能线沟通的地方
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一、第一季度主要经营指标分析-总经理
单位:万元
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一、第一季度主要经营指标分析-销售部
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项目
问题/现状
改善/措施
目标/结果
完成时间
一、第一季度主要经营指标分析-销售部改善计划
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一、第一季度主要经营指标分析-维修部
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一、第一季度主要经营指标分析-维修部
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项目
问题/现状
改善/措施
目标/结果
完成时间
精品销售
精品销售只达成预算的90%,精品销售产品单一,促销政策不明显
1、加强精品产品的宣传,每月设定特价产品,便于促进销售;
2、制定精品销售激励方案,开展包括车间在内的全员销售模式。
达成年度预算目标
6月30日
维修产值
维修产值虽达成季度预算,但是只达成时间进度的24%,下半年广本、日产店的开业,市场情景并不乐观
1、促进协议单位的维修量,计划开发市人大、市政府的公务车维修;
2、加强与人保深度合作,争取保险产值提高20%;
争取第二季度能达成年度的55%以上
6月30日
零件毛利率
目前零件的毛利率只有23%,零件外采的比例约占采购比例的25%
利用百色店的特殊优势(主机厂无零件考核任务),加大零件外采及二手件的采购,提高零件的毛利率
争取实现零件24%的毛利率
6月30日
一、第一季度主要经营指标分析-维修部改善计划
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一、第一季度主要经营指标分析—费用分析
重要差异说明:
工资:2011年后勤部门工资统一调整,同时业务部门绩效工资预算少估;
销售代理费:2011年第一季度大客户代理费增多;
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项目
问题/现状
改善/措施
目标/结果
完成时间
一、第一季度主要经营指标分析-费用控制改善计划