采购管理制度（定购采购流程）.doc

羆采购管理制度P871定购采购流程羃文件编号:GB03版本号:生效日期:共页第页腿葿1、总则羇1制定目的肂为落实物料、零件采购作业管理,确保采购工作顺畅,特制定本规章。袂2适用范围艿本公司物料、零件之订购、采购管理业务。螅3权责单位蒄采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。节总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。、库存数量、请购前置期等要求,开立请购单。螁请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准。蒆请购单一联送交采购部,一联自存,一联交财务部。羇交期相同的同属一个供应厂商之物料,请购部门应填具在同一份请购单内。羅紧急请购时,请购部门应于备注栏注明,并加盖“紧急”章。,由经理核准。肃请购金额预估在人民币1万元以上,5万元以下者,由副总经理核准。薀请购金额预估在人民币5万元以上者,由总经理核准。,由经理核准。膁请购金额预估在美元1万元以上,5万元以下者,由副总经理核准。罿请购金额预估在美元5万元以上者,由总经理核准。,并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转采购部了解,必要时应先口头知会采购部。薄请购部门回收各联请购单,并加盖“撤消”章。葿采购部门接获通知后,立即停止一切采购动作。蒈未能及时停止采购时,采购部应通知原请购部门并协商善后工作。:膈集中采购蚆通用性物料,尽量采用集中采购方式。肅合约采购薁经常性物料,尽量采用合约采购方式,以确保货源与价格之稳定。羈一般采购蒄除(1)(2)以外之物料,采用随需求而采购之方式。、议价虿采购人员接获核准后之《请购单》,应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。薅供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应送请购部门确认。芁专业材料、用品或项目,采购部应会同使用部门共同询价与议价。莀采购议价采购交互议价之方式。荿议价应注意品质、交期、服务兼顾。、议价完成后,于《请购单》上填写询价或议价结果,必要时附上书面说明。衿标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限,经主管审核,并依采购核准权限呈核。腿采购核准权限规定,不论金额多寡,均应先经采购经理审核,再呈总经理核准。《请购单》后,应以《订购单》形式向供应商订购物料,并以电话或传真形式确认交期。艿若属一份订购单多次分批交货的情形,采购人员应于订购单上明确注明。袀采购人员应控制物料订购交期,及时向供应商跟催交货进度。。羂依财务管理规定,办理供应商付款工作。、议价芃参照国内采购作业方式进行。***参照国内采购作业方式进行。《请购单》后,应以《订购单》形式向供应商订购物料,并以传真或E-mail形式确认交