内部质量管理体系审核检查表（M07 生产运作有效性评价）.doc

受审核过程/要素
生产运作有效性评价
过程类别
M07
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么方式?(材料/设备)
□由谁进行?(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则?(测量/评估)
□如何进行?(方法/程序/技术)
过程简要描述:
策划和设定设施、设备的生产能力以及过程策划的有效性的评价方法,以达到持续改进、充分提高设备能力和生产能力。
过程责任部门及责任描述:
生产部;
组织实施生产运作有效性的评价并实施改进。
支持的过程或子过程:
记录控制,设备管理,工作环境,生产安全,产品实现的策划,制造过程,物流控制,工装管理,持续改进,纠正预防
适用的质量管理体系文件:
《生产运作有效性评价程序》
评价分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观察到的证据,潜在或实际的发现的描述(未要求:NR 未发生:NO)

是否进行生产运作有效性的年度策划/计划,并确保每年至少进行一次生产运作有效性的评价,范围是否包括所有现有的生产制造过程
技术部

是否采用多方论证的方法进行
技术部

当过程更改,如设备/人员配置变更,作业方法变更后,是否做临时性的调查和评价
技术部

工厂现有的布局规划能够实现尽量减少材料的转移和搬运,便于材料的同步流动,从而优化对场地空间的增值利用
技术部

是否确定评价现有操作和过程有效性的方法,并考虑如下因素:总体工作计划,适当的自动化,人机工程与人的因素,操作者与生产线的平衡,贮存和周转库存量,增值劳动含量等
技术部

是否关注精益制造原则,并与质量管理体系的有效性相联系
技术部

产品实现策划阶段,是否在现有过程有效性评价的基础上制定工厂,设施及设备的计划
技术部



是否依据“过程审核控制程序“评审工序的工艺文件中规定的各种工艺方法的适宜性和有效性
管理者代表

是否对评价结果采取纠正预防措施或进行持续改进
办公室


是否根据“设备与操作人员配置表“上的内容进行评价,并对评价结果予以分析
生产部


是否根据“自动化评价表“上的各项内容进行评价,并对评价结果予以分析
生产部

受审核过程/要素
生产运作有效性评价
过程类别
M07
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么方式?(材料/设备)
□由谁进行?(技能/技巧/培训)
□通过什么关