内部质量管理体系审核检查表（M12 数据分析）.doc

受审核过程/要素
数据分析
过程类别
M12
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么方式?(材料/设备)
□由谁进行?(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则?(测量/评估)
□如何进行?(方法/程序/技术)
过程简要描述:
通过对过程绩效/业绩的数据分析和使用以及有效控制和管理,确保公司质量管理体系得到有效运作,并利用过程绩效/业绩的有效数据和资料对公司质量管理体系的适宜性和有效性进行持续不断地改进。
过程责任部门及责任描述:
办公室;
对过程绩效/业绩项目数据的收集、统计、汇总、分析,传递和使用进行总体控制和监督检查。
支持的过程或子过程:
涉及所有过程;重点是业务计划,管理评审,采购/供方评价,制造,SPC,MSA,满意度调查,内审,检验,不合格品控制,持续改进等
适用的质量管理体系文件:
《数据分析控制程序》;
《业务计划控制程序》
评价分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观察到的证据,潜在或实际的发现的描述(未要求:NR 未发生:NO)

是否建立过程,对过程绩效和业绩项目的数据和资料进行收集、整理、统计、汇总和趋势分析、评价
管理者代表

建立和实施的监视,测量,分析和改进过程是否应用于:
(1)证实产品的符合性;
(2)确保质量管理体系的有效性;
(3)持续改进质量管理体系的有效性。
办公室


所确定的适当的数据是否包括:与质量管理体系有关的质量趋势、运行能力(生产率、效率、有效性、不良质量的成本等)、顾客满意度、与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势,包括采取预防措施的机会、与供方有关的产品质量、交付以及产品与服务的质量水平,发展趋势等
办公室

所收集的数据是否与相应的竞争对手或同类厂家数据作分析比较,同时明确其差距,并制定发展计划和目标,确保公司质量管理体系得到有效运作和管理,以持续改进公司质量管理体系的有效性
办公室


是否根据每月质量目标的实际达成状况于次月初将其统计汇总在“年度质量目标达成状况和趋势分析统计表”中
办公室


各部门是否根据每月质量目标的实际达成状况于次月初将其统计汇总在“各部门年度质量目标达成状况和趋势分析统计表”中
各部门

受审核过程/要素
数据分析
过程类别
M12
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么方式?(材料/设备)
□由谁进行?(技能/技巧/培训)
□通过