内部质量管理体系审核检查表（M12 统计技术应用）.doc

受审核过程/要素
统计技术应用
过程类别
M12
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么方式?(材料/设备)
□由谁进行?(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则?(测量/评估)
□如何进行?(方法/程序/技术)
过程简要描述:
利用适当的统计技术,分析验证过程(工序)能力和产品特性,分析质量管理体系过程的业绩/绩效,以便掌握问题,提出纠正与预防措施或改进措施,提高过程的业绩和产品的符合性。
过程责任部门及责任描述:
质检部;
开发统计技术和工具,并监督统计技术的使用,验证统计技术运用的效果。
支持的过程或子过程:
业务计划,质量目标,过程的设计和开发,生产件批准,测量系统分析,过程的监视和测量,数据分析,持续改进,纠正预防
适用的质量管理体系文件:
《统计技术应用程序》
评价分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观察到的证据,潜在或实际的发现的描述(未要求:NR 未发生:NO)

是否制定年度统计技术应用培训计划并组织实施
办公室

各单位是否根据本单位实际情况向责任部门提出培训需求,办公室是否安排如基础统计概念知识(变差,控制<稳定性>,能力和过度调整等)等培训,以推广统计技术的应用
各部门
办公室



在产品质量先期策划过程中,项目组是否根据顾客要求的或过程控制的需要来确定或开发每一过程(工序)适用的统计技术/方法,并将其列入控制计划中
技术部


是否编制“统计技术应用明细表”,设计和开发适当的统计技术/工具,对产品实现策划过程,产品实现过程和质量管理体系运作过程进行数据分析
质检部

是否开发适用于下列过程的统计技术/方法/工具:
(1)质量方针和质量目标的适宜性,有效性评价;
(2)管理评审会议决策事项跟踪措施评价;
(3)第二方审核和第三方质量管理体系审核结果跟踪;
(4)内部过程审核,产品审核,体系审核的结果跟踪;
(5)质量管理体系文件的适宜性,充分性和有效性评价;
(6)顾客反馈的相关信息评价:
;
(包括:顾客抱怨/投诉和退货产品),以及其对质量、安全或环境影响的分析;
(7)过程的绩效/业绩和产品的符合性评价:
质检部

受审核过程/要素
统计技术应用
过程类别
M12
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么方式?(材料/设备)
□由谁进行?(技能/技巧/培训)
□通过什么关键