常务副总经理绩效考核指标.doc

常务副总经理绩效考核指标
关键成功因素
指标
指标定义/公式
评分规则及标准
信息来源
提高净资产收益率
净资产收益率
税后利润/净资产*100%
1)=目标值,得90分
2)比目标值每提高%,加分,最高120分;
3)比目标值每降低%;减分;
4)介于其中按线性关系计算
财务报表、预算报表
提高市场研究水平
市场研究报告质量
考核者评分
考核者直接评分
市场研究报告
增加销售收入
当期销售收入
当期销售收入
1)=目标值,得90分
2)比目标值每提高%,加分,最高120分;
3)比目标值每降低%;减分;
4)介于其中按线性关系计算
财务报表、预算报表
提高客户满意度
客户满意度
客户满意度调查结果
1)=目标值,得90分
2)比目标值每提高分,加分,最高120分;
3)比目标值每降低分;减分;
4)介于其中按线性关系计算
客户满意度调查
不断提高公司盈利航班及航线数量
航班(航线)盈利比率
盈利航班(航线)数量/全部航班(航线)数量
1)=目标值,得90分
2)比目标值每提高百分点,加分,最高120分;
3)比目标值每降低百分点;减分;
4)介于其中按线性关系计算
财务相关统计报表
提高公司收入质量,防止过度低价竞争
机型小时收入
机型客运收入/机型飞行小时
1)=目标值,得90分
2)比目标值每提高%,加分,最高120分;
3)比目标值每降低%;减_ 分;
4)高于行业平均水平,额外加_分;
5)低于行业平均水平,不得分;
6)介于其中按线性关系计算
财务帐户及相关统计报表
减少员工流失,留住优秀员工
关键员工流失率
流失关键员工数/(期末关键员工数-本期内增加数)*100%
1)=目标值,得90分
2)比目标值每降低%,加分,最高120分;
3)比目标值每提高%;减分;
4)介于其中按线性关系计算
人力资源部统计数据