人事行政部审核检查表.doc

人事行政部审核检查表.doc序号检查内容涉及条款参考文件检査方法检查结果记录1文件是否包括质量体系有关的所有文件(包括外来文件和向供方提供的文件等)?文件发布前是否得到授权的批准?文件修改后是否得到从新批准?识别文件现行修改状态的方法是什么?使用处是否都使用适应文件的冇效版本?外来文件是否得到识别?(文件控制)(1) 组织是否制定了文件控制程序?查阅文件控制程序。确认:程序内容是否完整,是否有可操作性。程序文件是否有效版本。外来文件(如标准)是否包括在控制范围Z更。(2) 选择5-10份现行冇效版本文件,检查其是否都经审批,审批权限与程序文件有无冲突。(3) 询问文件管理员文件管理状况。确认:乩“文件归档目录清单”文件台账是否认真填写。。。技术文件、图纸历次修订是否明显地标出。外来文件是否得到控制。文件是否得到了定期评审。(4) 到有关发放和使用场所查看。是否得到文件的有效版木,是否存在应有而无的情况:是否将作废文件从使用现场撤走,是否存在多版并存的状况。(5) 在文控中心査保留作废文件。确认:是否进行了隔离和专门标识。(6) 杏文件更改记录。确认:文件更改是否得到了审批。修订记录是否完整。《记录控制一览表》的内容是否全面?该表的更新是否及时而且是否能及吋通知到相关表格的使用部门?(记录控制)(1) 结合杏阅各种质量记录、杏、看、问质量保存和使用情况。(2) 通过表单的查阅,看是否符合及时性。3组织是否确定了从事影响质量活动的各类人员的能力需求?是否明确了各类人员的岗位标准的职责耍求?是否对人员能力胜任与否进行了评价与绩效考核?(人力资源)(1) 询问人事行政部经理,有无保证人员能力的规定(包括评价、考核、培训方面的规定)。并在质管部等部门检查这歧规定是否得到贯彻,这些部门的人员是否确实能够胜利工作。(2) 询问人事行政部经理,是如何开展培训工作的。确认:。求?是否按需求安排了相应的培训?是否对培训的冇效性进行了评价?以何种方式进行评价?员工质量意识如何?是否保存教育、培训、技能和经验的适当记录?各部门岗位职责是否明确?。。是否对培训工作配备足够的资源培训内容是否包括质量意识、对设计、检验、生产等技术人员的培训。从事产品结构、电气安全、电磁兼容、可靠性设计和技术服务等关键、特殊岗位的人员是否有相关培训计划和考核记录。(3) 询问人事行政部部长有否培训计划,抽取3-5份查看。(4) 询问人事行政部经理,各部门岗位职责是如何界定的,根据《岗位说明书》核对部门及人员职位等名称是否一致。(5) 与3-5名员工面谈,了解他们的质量意识(包括是否明口自己的工作的和关性和重要性,以及如何为实现质量目标作出贡献)。(6) 检查人员档案(档案中是否包括劳动合同、证书、及特殊人员的相关资格证书)。4组织是否具备合适的工作环境?是否提到了管理?与工作环境冇关的法律法规冇哪些?