预算执行情况分析报告模板.docx

预算执行情况分析报告预算执行情况分析报告模板业务预算分析1、产品及项目销售分析单位:万元类别去年同期本月预算本月实际比去年同期增长率完成预算%销量收入销量收入销量合计分析判断:配销量分析图2、产品项目销售毛利分析单位;万元类别本月销售单价预算销售单价本月销售成本预算销售成本实际销售毛利预算销售毛利实际毛利率预算毛利率分析判断:3、产品生产预算分析单位:类别本月产量预算产量去年产量预算差异与去年差异预算差异率去年同期差率合计分析判断:配图表4、产品成本预算分析(1)、原料成本分析Ⅰ、原材料耗量差异分析单位:项目本月耗量预算耗量去年同期上月耗量预算差异去年同比差异上月差异预算差异率原料1原料2原料3原料4原料5分析判断:Ⅱ、原材料耗用单价分析单位:万元项目实际数量实际单价预算单价上月单价预算单价差异预算价差率实际耗料成本预算耗料成本耗料成本差异耗成本差异率原材料1原材料2原材料3原材料4分析判断(2)人工成本分析单位:万元项目本月实际本月预算上月数去年同期预算差异与上月差异与去年差异分析判断:预算差异分析与上月差异分析(3)制造费用分析单位:万元项目本月上月预算去年与上月差异预算差异与去年差异分析判断:1、预算差异分析2、与上月差异分析3、与去年差异分析(4)产品成本分析单位:万元类别本月成本去年同期成本上月成本预算成本去年达成率上月达成预算达成率分析判断:5、材料采购预算分析单位:万元项目本月采购预算采购上月采购预算差异上月差异预算差异率上月差异率材料1材料2材料3材料4分析判断:6、成本费用预算分析单位:万元项目本月额上月额预算额与上月差异与预算差异与上月差异率与预算差异率营业成本营业费用管理费用财务费用分析判断:二、财务预算执行分析1、现金预算分析单位;万元