风险和应对措施一览表生产.doc

风险及应对措施一览表部门:生产部活动/服务序号潜在风险风险后果原因分析应对措施生产指令接收1指令接收不及时不能按配置生产;不能按期交货;客户投诉、抱怨;订单丢失。与指令下达部门沟通不及时;生产安排不合理;工作疏忽;心情不好。及时与相关部门沟通;合理安排生产;管理人员加强监督检查,发现问题及时处理;管理人员关注员工动态,及时做好思想工作。2指令要求不明确岗位培训3培训不及时不清楚作业要求;作业不规范;生产过程不畅;产品不良率高;工作效率低。培训未计划或计划执行不到位;培训内容不适宜,不全面;管理人员意识不强,管理不严。加强员工责任心的教育及监督;加强员工岗前,在岗培训,要求严格按文件执行;培养督导员工养成自检互检****惯;管理人员加强监管。4岗位职责不明确5上岗后监督检查不到位工艺技术文件编制6文件编制不清晰作业人员理解错误;误导生产;文件执行错误;没有指导性文件。编制人员不熟悉岗位要求;编制人员水平不高;经验主义,不按要求执行文件;责任心不强,工作安排不合理;管理人员督导不到位。要求工程技术人员加强学****熟悉产品、生产过程及要求;提高综合素质及业务能力;严格按要求执行文件;管理人员加强文件审批及督导,发现问题及时处理。7文件编制不及时8文件审批把关不严文件控制不严9文件版本错误;误导或延误生产;泄露公司机密;需要时无文件可用。文管人员对文控要求不熟悉;文管人员责任心不强;文管人员未严格执行文控要求;管理人员督导不到位。要求文管人员熟悉文控要求;加强责任心,严格执行文控要求;管理人员加强监督检查。10文件丢失;11文件发放不及时、不到位设备管理12设备未点检,校验影响生产进度;造成品质不良;造成生产效率低。人员疏忽;未按要求执行文件;监管不到位。加强人员培训学****了解设备性能;严格按要求执行文件;管理人员加强监督检查,发现问