物资领取管理制度.doc

、发放、使用、报废、维修程序,使之管理有序,责任明确,节俭节约,避免浪费,特制订本办法。。,是指单价在500元以下的物资,日常工作常用办公物品。(此处数量已为最大限额,请各科室接口人结合实际使用情况进行提报)(1)A4纸(1包/月/科室,调度室:2包/季度);(2)签字笔、笔芯(按科室实际人数发放,包括各科室主管在,1支签字笔/两个月/人及1支笔芯/两个月/人);(3)圆珠笔(按值机室实际人数发放,1支/两个月/人);(4)文件夹、透明文件袋(每个科室的主管、勤管理员及监察员可以申领,2个/季度);(5)板夹(每个科室的主管及监察员可以申领,因此物件为非消耗品,之前领过就不可以重复申领,除非有业务的增加);(6)宽胶带(2卷/月/科室,行查和分拣因涉及包裹的打包及破损行的处理每月可申领6卷);(7)垃圾袋(2卷/月/科室,调度室/综合业务室1卷/月);(8)细胶带(1卷/月/科室,服务室10卷/月);(9)固体胶(2个/月/科室);(10)涂改液(1个/两个月/科室);(11)订书机(1个/半年/科室);(12)订书钉(2盒/月/科室);(13)回形针(2盒/月/科室);(14)资料架(各科室主管因办公室变动,业务需要方可领取,数量视情况而定);(15)剪刀(一把/半年/科室);(16)马克笔(值机室5支/月,服务室20支/月,其他科室涉及较少,视情况而定,最多不可超过3支);(17)一次性纸杯(行查室50个/两个月,值机室和服务室50个/季度);(18)软抄本(因分公司资源较少,各科室主管1本/季度,如遇各科室作为奖励,请科室主管提前一个月申请);(19)拖把、扫帚、垃圾桶等清洁用品(使用周期一年,之后无法使用方可申领;如遇新增办公室可申领,搬家不可申领);(20)墨盒(1盒/台/两个月);(21)手套(行查室80副/季度,用于分拣搬运行);(22)蚊香器、蚊香(只在夏季发放,蚊香器:1个/每年/房间,蚊香片:1盒/月/科室);(23)橡皮筋(服务室、值机室:1包/季度);(24)信封、文件袋(根据实际需求领取,每月最多不超过5个,如需申请20个以上,请提前一个月申请);(25)接线板(新增办公室视实际情况而定,如遇之前使用中有损坏的每半年可更领一次);(26)药品(每月视天气及科室情况而定,最多不可超过3种);(27)灭火器(视各科室实际情况,按照分公司保卫部要求购买,如遇人为损坏即照价赔偿);(28)鼠标、键盘(使用周期一年,一年后如遇损坏方可以旧换新);(29)机(使用周期一年,一年后如遇损坏方可以旧换新);(30)扩音器、充电电池(扩音器、充电电池使用周期一年,一年后如遇损坏方可以旧换新)。,注意物资使用规,未到使用周期损坏的物资,不予更换。每科室只有接口人方可提单领取,请各科室部做好协调交接工作。采购申请单《XXXX部物资申请单》见附件,拟好后打印出来经科室主管签字确认后才可领取,每月20号把采购申请单电子档发综合业务室行政专员,21号到25号五天之才可领取,其他时间不予办理。除了以上物资以外的办公用品请提前告知,领导同意后方可提单领取。。(a)日常采购物资例如节日活动装饰物、生产用品(业务袋、反光背心、过站牌)、家具等。(b)低值易耗及固定资产类低值易耗品分为两类:实物类单价≥2000元,消耗类单价<2000元;固定资产类单价≥5000元;此处主要指办公设备,包括电脑、对讲机、打印机等。(如有变更,以通知时间为准)请各科室接口人填写《XXXX部物资采购申请单》见附件,发至综合业务室行政专员,过期不候。如遇节日需追加采购申请的需经部门经理同意方可统一多提一次采购单,如遇特殊情况需部门经理同意方可提单采购。低值易耗及固定资产类均根据《XX有限责任公司固定资产管理办法》固定资产折旧规定中,按折旧期限统计提交的《当年资本性支出预算》,该预算里面已批准通过的物件,且需结合具体使用情况,无法使用方可购买,需提前通知综合业务室行政专员,经部门领导同意后方可提单采购,且建议不要集中在一个月份购买,以避免预算支出过大。、行条、易碎标题、两舱行牌、地空信息交接单、两舱休息卡、中转标贴、延误补偿通知书、手工行条、紧急出口提示牌、旅客牌、温馨提示贴、留言卡、安全须知、贵宾服务室接送机任务单、行服务室行运输事故记录单、国出港行交接单等以及各类职能科室后台保障表格等