五金仓库管理规定.doc

五金仓库原辅料、五金材料仓储、收发管理规定目的规范原辅材,五金材料的入库、仓储、发放、退库管理,杜绝差错发生适用范围本管理流程适用于原辅包材,五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。责任部门采购部,库管员、检验员、财务人员、五金车间负责人、财务部对本管理流程的实施质量负责。、原料、配件、五金工具的请购,经部门主管审核呈总经理审批后,由仓管员按计划填写《请购单》(三联单:一联采购部,二联部门留存)交采购部询价采购。,仓管员必须凭车间主管和总经理审批的《请购单》、《生产任务书》以及检验组签发的货品验收单,按规格、品种、数量、质量、批次对入库物资进行验收登记入仓。仓管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、质量指标(生产用物料由检验人员对质量负责。生产工具,设备配件、辅料等车间自行采购物,由仓库负责清点验收)发现与发票数量不符,以及质量、规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓。、铸造车间提交的产成品和半成品入库,必须经公司检验员检验合格后,凭检验合格证方可入库,入库单必须注明规格、品种、数量、提交单位,项目单号、入库日期。,试用合格后应由车间主管和技术部签字验收后办理入库手续。如需急用,仓管员可在现场办理入库、领用手续。,若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况,应妥善保管好物资材料,分开堆放,暂不予入帐,(直至补齐后入账)并及时通报协办部门主管和相关人员与供货单位联系解决。,定期查看,及时处理。,应及时报告,经有相关部门鉴定后确属质量问题,要及时通知财务部拒绝付款。,应隔离堆放,并挂标识牌,不得进入仓位。外部采购品或外协加工品必须经检验人员放置(贴、挂)合格证后方可入库。验收中发现的问题,要及时通知检验人员予以处理。并通报财务暂缓结算。验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收入库单,一式三份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,采购人员未持有仓管人员签字的入库验收单,财务不得给予报销。、、代保管、待验材料,以及设备、容器和工具等负有管理责任。仓库物资如有损失,贬值、报废、盘盈、盘亏等,仓管员应及时报告总经理,分析原因,按规定办理报批手续,未经批准一律不准擅自处理。,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,先进先出,先零后整。、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途,核算员和领料人签字。当面点交清楚,防止差错出门。,仓管员应妥善保管,不得丢失。“物料购、领、存货卡”,凡购入、领用物料,应在当天作相应的记载,做到账、物、卡三相符。账、物、卡、证四全。(账:仓库物资档案即物料所有信息。物:账目上的所有物资。卡:明确标示出物资信息而便于存取量增减的物料卡。证:出入库之原始凭据、品质合格记录等),发现升溢或损缺并编制办理物资盘盈、盘亏报告与次月三日内上报财务和总经理。。根据车间主任签发的任务书,评估用料发料,项目结束,该项目成品入库时,应要求生产小组提交余料和废品并登记收库。不得将余料和废品流落于生产场所。仓管人员应针对每一生产项目的投入产出比进行统计分析,核算出该项目的合格率报车间主任备案。(项目成本分析表另附)(尤其是新产品加工),应及时办理退库手续。仓管员应根据该项目生产计划任务书进行登记,由生产车间根据实际情况对退库材料情况进行确认。在正常情况下扣除合理损耗加上成品数和废品数及可视为合理。,多余材料应及时办理退库手续,在清仓查库时若发现尚有余料和废品仍滞留在生产现场的,经过核实后给予班组长和具体作业人员以处罚。、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额,由仓管部根据库存情况随时向采购部提出请购计划,供应部根据请购数量进行订货,以控制库存数量。,也不准堆放易燃易爆物品。一切进仓人员不得携带火种进仓。;并定期进行清洁处理。保持库房卫生整洁。,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品仓位正前方。,检查是否