餐饮部经营情况分析.doc

餐饮部年月份经营情况分析总营收分析日期去年同期预算指标上月完成实际收入利润同期利润指标利润实际综合毛利年月万万万万万万%完成额度%%%%%%分析:月份完成营收指标%,营收比去年同期减少万,下降%,比上月减少万元,下降%。综合毛利低于控制指标两个点。二、各餐厅营收情况日期宴会厅中餐厅西餐厅实际收入占营收比例实际收入占营收比例实际收入占营收比例月份万%万%万%各点指标万%万%万%上月实际万%万%万%去年同期万%万%万%营收分类分析(“+”表示增加,“-”表示减少)西餐厅月份散客活动招待早餐消费金额人数人均消费与上月比较与去年同期比较分析:%%%%与上月比较万万万万与去年同期比较万万万万分析:本月婚宴场。中餐厅本月用餐人数人,平均人/日,比上月减少人,人均消费元/人,比上月减少元。同比会议与协议用餐减少幅度较大,餐饮被动营销与消费制约营收。部门虽有降低会议、团队餐标尽力维护在店客源等举措,但对拓展新客源,提高菜肴品质工作仍需加强工作与手段。宴会厅月份婚宴散客会议协议单位消费金额万万万万人数人人人人人均消费元元元元占营收比例%%%%与上月比较万万万万与去年同期相比万万万万分析:宴会厅本月用餐人数人,人均消费元/人,比上月减少元,平均人/日,比上月减少人,2、本月销售卡,金卡用餐人数人,与上月相比增加人,与去年同期相比减少人。协议单位消费统计前6名:名次单位名称人数消费金额人均消费一集团106人34079元322元二104人15408元148元三国贸61人9525元156元四明珠39人6762元173元五32人6087元190元六35人5829元167元五、各点营收西餐厅8月份7月份去年同期营业收入营业成本营业费用利润毛利率中餐厅8月份7月份去年同期营业收入营业成本营业费用利润毛利率宴会厅8月份7月份去年同期营业收