餐饮部经营情况分析.doc

餐饮部年月份经营情况分析
总营收分析
日期
去年
同期
预算
指标
上月
完成
实际
收入
利润同期
利润指标
利润实际
综合
毛利
年月
万
万
万
万
万
万
%
完成额度
%
%
%
%
%
%
分析:
月份完成营收指标%,营收比去年同期减少万,下降%,比上月减少万元,下降%。
综合毛利低于控制指标两个点。
二、各餐厅营收情况
日期
宴会厅
中餐厅
西餐厅
实际收入
占营收比例
实际收入
占营收比例
实际收入
占营收比例
月份
万
%
万
%
万
%
各点指标
万
%
万
%
万
%
上月实际
万
%
万
%
万
%
去年同期
万
%
万
%
万
%
营收分类分析(“+”表示增加,“-”表示减少)
西餐厅
月份
散客
活动
招待
早餐
消费金额
人数
人均消费
与上月比较
与去年同期比较
分析:
中餐厅
月份
婚宴
会议用餐
协议单位
散客
消费金额
万
万
万
万
人数
人
人
人
人
人均消费
元
元
元
元
占营收比例
%
%
%
%
与上月比较
万
万
万
万
与去年同期比较
万
万
万
万
分析:
本月婚宴场。
中餐厅本月用餐人数人,平均人/日,比上月减少人,人均消费元/人,比上月减少元。
同比会议与协议用餐减少幅度较大,餐饮被动营销与消费制约营收。
部门虽有降低会议、团队餐标尽力维护在店客源等举措,但对拓展新客源,提高菜肴品质工作仍需加强工作与手段。
宴会厅
月份
婚宴
散客
会议
协议单位
消费金额
万
万
万
万
人数
人
人
人
人
人均消费
元
元
元
元
占营收比例
%
%
%
%
与上月比较
万
万
万
万
与去年同期相比
万
万
万
万
分析:
宴会厅本月用餐人数人,人均消费元/人,比上月减少元,
平均人/日,比上月减少人,
2、本月销售卡张,金卡用餐人数人,与上月相比增加人,与去年同期相比减少人。
协议单位消费统计前6名:
名次
单位名称
人数
消费金额
人均消费
一
集团
106人
34079元
322元
二
104人
15408元
148元
三
国贸
61人
9525元
156元
四
明珠
39人
6762元
173元
五
32人
6087元
190元
六
35人
5829元
167元
五、各点营收
西餐厅
8月份
7月份
去年同期
营业收入
营业成本
营业费用
利润
毛利率
中餐厅
8月份
7月份
去年同期
营业收入
营业成本
营业费用
利润
毛利率
宴会厅
8月份
7月份
去年