绩效考核指标.docx

绩效考核指标1、 投资部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1投资计划完成率年度实际投资额计划投资额X100%投资部2项目投资收益率年度所有项目总收益额X100%所有项目投资总额X1°°%财务部3项目可行性报告编制及时率年度规定时间内报告提交数—应提交报告总数 100%投资部4投资方案通过率季/年度方案通过数量钳亠舌X100%提父方案总数投资部5投资项目评审准确性年度评审工作有无重大疏漏投资部6投资运行监控报告提交及时率年度规定时间内报告提交数应提交报告总数 X %投资部7投资失败次数年度投资失败项目数量财务部8项目中标率年度中标工程数拓勺0°%投标总数投资部2、市场部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1市场拓展计划完成率年度实际拓展量、丄41+厂曰日 &00%计划拓展量市场部2市场策划方案提交及时率年度规定时间内提交策划方案数 灯00%规定时间内应提交策划方案总数 %市场部3市场宣传活动计划提交及时率年度在规定时间内提交广告、公关活动计划的数目与提交广告、公关活动计划总数的比市场部4市场调研月/季/年度实际完成市场调研数量X100%市场部计划完成率计划完成的市场调研数量5市场拓展费用达成率月/季/年度实际推广费用、丄4【脸宀弗中^100%计划推广费用财务部6市场推广活动的次数年度根据市场策划方案,组织实施公关、宣传活动的次数市场部3销售部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1销售面积月/季/年度考核期内销售的楼盘总面积销售部2销售额月/季/年度考核期内楼盘总销售额财务部3成交量月/季/年度考核期内成交的总套数销售部4高价楼盘成交量季/年度考核期内价格在 元/m2以上楼盘成交总套数销售部5销售回款率季/年度实际回款额计划回款额创°°%销售部6销售费用节省率季/年度销售费用预算—实际发生的销售费用 … X100%销售费用预算财务部7客户满意度月/季/年度接受调研的客户对销售部工作满意度评分的算术平均值销售部4项目工程部绩效考核指标被考核人姓名职位项目部经理部门项目部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1项目计划按时完成率20%项目计划中各项工作按时完成率达100%2项目开发目标实现率20%项目开发目标实现率达100%3工程质量评定10%工程质量评级在 级以上4工程招标及时率10%工程招标及时率达100%5材料设备到位及时率5%材料设备到位及时率达100%6施工单位到位及时率5%施工单位到位及时率达100%7项目进度计划达成率5%项目进度计划达成率达100%8原材料、配套设备质量合格率5%原材料、配套设备质量合格率达100%9工程资料档案完好率5%工程资料档案完好率达100%10员工管理5%部门员工绩效考核平均成绩在分以上本次考核总得分1•项目计划按时完成率项目计划按时完成率=项目计划按时完成的任务量 0%项目计划规定的任务量 °=规定时需要完成招标工程工;数-00%说明被考核人考核人复核人签字:日期:签字:日期:签字:日期:5造价预算部绩效考核指标被考核人姓名职位造价部经理部门造价部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1预结算编制计划完成率15%预结算编制计划完成率达100%2工程成本降低率15%考核期内部门工程成本降低率达%以上3工程预算费用达成率10%工程预算费用达成率控制在%以内4部门费用预算达成率10%部门费用预算达成率控制在%以内5工程概算误差率10%部门工程概算平均误差率控制在%以内6工程预算误差率10%部门工程预算平均误差率控制在%以内7工程结算误差率10%部门工程结算平均误差率控制在%以内8工程决算与预算差异5%工程决算与预算差异控制在%以内9员工培训计划完成率5%员工培训计划完成率达100%10部门协作满意度5%部门协作满意度评分达到分以上11员工管理5%=部门费用实际支出额汕00%部门费用预算 %2•员工培训计划完成率员工培训计划完成率(包括内部预算知识培训与外部培训) =已完成的培训课时X100%、配合程度通过发放部门满意度评分表进行考核, 计算满意度评分的算术平均值被考核人考核人复核人签字:日期:签字:日期:签字:日期:6技术设计部绩效考核指标被考核人姓名职位技术部经理部门技术部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1按图纸施工岀错率20%考核期内按图纸施工岀错率控制在 %以内2部门管理费用达成率15%部门管理费用达成率控制在 %以内3设计合同履约率10%考核期内设计合同履约