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第四节 经费支出业务内部控制制度
一、支出业务控制流程图及风险点、控制点分析
1. 支出业务控制流程图
图 8：支出业务控制流程图
业务部门 归口管理部门 单位负责人 财务处 财政部门
（A） （ B） （ C） （ D） （ E）
1 开始
支
出 提交财政直接
业 申请支出款项 支付申请
务 未通过 未通过 否
单 未通过
ZC1
位
部门预算
申 审批 审批 审批
是否安排
请 通过 通过 通过
是
第四节 经费支出业务内部控制制度
一、支出业务控制流程图及风险点、控制点分析
1. 支出业务控制流程图
图 8：支出业务控制流程图
业务部门 归口管理部门 单位负责人 财务处 财政部门
（A） （ B） （ C） （ D） （ E）
1 开始
支
出 提交财政直接
业 申请支出款项 支付申请
务 未通过 未通过 否
单 未通过
ZC1
位
部门预算
申 审批 审批 审批
是否安排
请 通过 通过 通过
是
行政事业单位内控收支业务流程图及风险管控点-5页 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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