某某公司管理权责管控表审批流程.doc

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某某公司管理权责管控表审批流程
作者：XXX
日期：2020年6月6日
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管理权责管控表、
审批流程及相关表单
人力行政部汇总

目录
一、 管理权责管控表
二、 审批流程图
三、 相关表单
理权责管控表
1,人事管理（1）
序
号
权责事项
审批 方式
二级部门
一级部门
副总 经理
总经理
授权人
总经理
类别
事项
事务/条件
人力 部
相关 部门
直属一级 相关部门 负责人
人力行 政部负 责人
财务 部负 责人
1
人力 规划
组织机构管理 岗位编制管理
组织架构及职能的变更 编制的审核确定及增减
（包括人工预算）
OA
审核
发起
审核
审核
-
-
-
审批
2
岗位职责的核定与变更
OA
知会
发起
审核
审批
-
-
-
-
3
招聘计划、预算
计划内招聘计划与预算的审核、调整
OA
发起
-
-
审批
-
-
-
-
4
招聘 培训
计划外招聘计划与预算的审核、调整
OA
发起
-
-
审核
-
审批
审批
-
5
用人需求申请
编制内用人需求申请
OA
审核
发起
审核
审批
-
-
-
-
6
编制外用人需求申请
OA
审核
发起
审核
审核
-
审批
审批
-
7
培训实施
年度培训计划与预算的核准与调整
OA
发起
-
-
审核
-
审批
审批
-
8
外训申请
计划内
OA
审核
发起
审核
审批
-
-
-
-
9
计划外
OA
审核
发起
审核
审核
-
审批
审批
-
10
绩效
管理
总监级
OA
发起
-
-
审核
-
-
-
审批
11
年终考核及考评
经理级
OA
发起
-
审核
审核
-
审批
-
审批
12
主管级以下
OA
发起
审核
审核
审批
-
-
-
-
1. 人事管理（2）
序
号
权责事项
审批 方式
二级部门
一级部门
副总 经理
总经理
授权人
总经理
类别
事项
事务/条件
人力 部
相关 部门
直属一级 相关部门 负责人
人力行 政部负 责人
财务 部
13
团建费支出
OA
审核
发起
审核
审批
审核
-
-
-
14
员工社保、意外保障商业保险支岀
OA
发起
-
-
审批
审核
-
-
-
15
员工福利费
节日福利补贴、员工健康计划
OA
发起
-
-
审批
审核
-
-
-
16
薪酬
福利
结婚礼金、生育、丧事慰问金、奠仪、
奖励政策等员工福利
OA
发起
-
-
审批
审核
-
-
-
17
临时奖励措施或费用支岀 （1万及以上）
OA
-
发起
审核
审核
审核
审批
审批
18
临时奖励措施或费用支岀（1万以下）
OA
-
发起
审核
审核
审核
-
-
-
19
爱心基金使用
10000及以上
OA
审核
发起
审核
审核
审核
审批
审批
-
20
10000以下
OA
审核
发起
审核
审批
审核
-
-
-
21
工作补贴调整
制度以内
OA
审核
发起
审核
审批
审核
-
-
-
22
制度以外
OA
审核
发起
审核
审核
审核
审批
审批
-
23
日常
录用审批、劳动合
经理级（含）以上
OA
发起
-
审核
审核
-
-
-
审批
24
管理
同续签流程
主管级（含）以下
OA
发起
审核
审核
审批
-
-
-
-
25
入职办理流程
OA
发起
审核
-
-
-
-
-
-
26
转正、异动、离职
经理级（含）以上
OA
知会
知会
审核
审核
-
-
-
审批
27
审批
主管级（含）以下