电话开通与关闭流程.docx

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开通与关闭
范围
月度采购方案包含适用于信息技术部根据使用部门要求开通或关闭市话业务和国内国际长话业务
控制目标
确保使用部门提出的 开通或关闭申请符合公司话务管理及话费预算规定
确保使用部门提出的 业务需求能够得到及时、准确的处理
主要控制点
部门经理签批 开通或关闭申请
信息技术部经理审批部门签批的 开通或关闭申请
业务受理员审阅使用部门填写的业务受理及效劳反应单，统计业务完成状况
特定政策
设置一、二、三、四类用户类型，一类用户权限：直拨国际、国内、市话、网话、公司内部 ；二类用户权限：直拨国内、市话、网话、公司内部 ；三类用户权限：直拨市话、网话、公司内部 ；四类用户权限：拨打集团公司内部各部、室、分厂、直属公司
业务受理员受理用户申请后，应在一天之内按照要求处理完成
开通与关闭流程C-14-05-001
步骤
涉及部门
步骤说明
申请部门综合管理员
提出开通或关闭 的申请，填写 业务申请单，提交部门经理
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步骤
涉及部门
步骤说明
部门经理
审核业务申请单并签字，提交信息技术部经理
信息技术部经理
审批部门提交的开通或关闭 的申请
信息技术部经理
假设审批不通过，通知申请部门
业务受理员
假设审批通过，根据申请单
填写用户维护工作台帐，并
开具业务受理及效劳反应单给机务员
机务员/线务员
根据要求完成 开通或关闭业务，必要时由线务员为申请部门安装 机
申请部门综合管理
假设为现场安装 机，需填写业务受理及效劳反应单用户填写局部，交由线务员
业务受理员
根据反应单在用户维护工作台帐上进行标注，确定用户是否满意
业务受理员
假设用户不满意，开具返工单给机务员或线务员
机务员/线务员
根据返工单要求完成工作
帐务员
假设用户满意，参见帐务变更处理及费用结算流程