外协加工工作流程纲要.docx

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外协加工工作流程纲要
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外协加工工作流程纲要
目的
为了规范外协加工管理过程，保证企业的外协加工产品及其消耗获得有效管控，拟订本流
程。
范围
合用于组成项目的生产及施工物料（总仓发货）外协加工全过交给采买部，由采买部在 2个工作日内交供给商确认，确认后由仓管员最后报财务部
跟进办理；
采买员在外协厂商结算中，明确外协厂商应肩负的责任，并按规定履行处分，财务对结算
资料进行复核。
管理方法
数据查核参照《采买工作流程》；
仓管员未准时成立外协加工台帐，由计划员扣仓管员
2分/次，扣库房主管1分/次；
各责任人员未准时提交报表的，由报表接收人扣责任人
1分/次；
未在规准时间内达成加工回仓或到工地的，由计划员对责任采买员扣
分/种物料，严重
影响项目进度的扣 5-10分/次；
因其余原由此产生的工作失误，按有关流程的规定办理；
其余未按本流程要求操作者，扣责任人1分/次，其余在本流程运作过程中表现较好的而未
有奖赏规定的，赐予责任人奖赏
1-2分/次；
上下工序、部门检举本工作流程违规状况，经核实者，一律奖赏检举人
2分/次。
有关表单
《发外加工计划表》
《发外加工单》
《发外加工订单》
《进仓单》
《外协领料单》
《外协加工台账》
《外协加工差别表》
外协加工流程图
外协加工工作流程纲要
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外协加工工作流程纲要
序号
作业流程图
部门
责任人
表单
作业内容说明
计划员将设计发放加工的资料及车间需
编制发外加工计划
《发外加工计
外发加工的产品整理编制于《发外加工
PMC部
计划员
计划表》，并每次制作《发外加工单》经
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划表》《发外加
工单》
PMC经理与制造副总同意后交采买员执
行；
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合力厂商的选用
外协加工发货

采买部 采买员
采买部采买员//库房仓管员

《发外加工订单》
《发外加工计划表》《发外加工订单》《进仓单》《外协加工台账》

采买员从合分外协厂商中经比价选择外协厂商下达《发外加工订单》；
库房仓管员依据《发外加工单》、车间《进仓单》进行备货，并编制《外协领料单》发货交外协厂商署名确认。仓管员发货时需成立《外协加工台账》；
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交货跟催
交货管束

PMC部 发货员
计划员
PMC部
仓管员

《采买管束采买员依《采买管束表》，计划员对外协
表》 加工产品进度、质量、数目进行追踪；
采买员要求外磋商在指准时间、地址交
《送货单》《发 货；仓管员或项目保存员按《送货单》 、