企业公司采购控制程序相关资料.docx

公司LOGO
文件标题
文件编号：DX-2010068
保密级别：机密
文件版次：A01
文件发放范围:
序
号
单位
签收
序
号
单位
签收
序
号
单位
签收
1
□总经办
7
□冲压公司LOGO
文件标题
文件编号：DX-2010068
保密级别：机密
文件版次：A01
文件发放范围:
序
号
单位
签收
序
号
单位
签收
序
号
单位
签收
1
□总经办
7
□冲压车
间
13
□人事行政
部
2
□市场部
8
□压铸车
间
14
□财务管理部
3
□销售部
9
口精加车
间
15
□供应链管理
部
4
□工程部
10
□膜切车
间
16
□交货管理部
5
□模具部
11
□组装车
间
17
□生产计划部
6
□自动化
部
12
□切片车
间
18
□仓储中心
审批：王江山审核：陈立山
编制：王俊杰
.目的
为确保采购事务之顺利进行，开发有能力承制公司物料的合格供方，便于采购，使生产目标能 顺利实现。
.适用范围
适用于公司生产所需采购的原材料、辅助材料、备品备件及相关供应单位的管理，以及对供方 进行选择和评价的控制。
.职责
资材部采购负责生产和销售所需物资的采购，制定采购计划，并组
织对供方进行选择和评价。
质检部负责采购物资的进货检验或验证，并参与对供方进行选择和
评价。
.程序
采购物资分类
生产部负责制定采购物资技术要求，并进行分类，根据其对产品实现和最终产品的影响程度，
公司采购物资分为以下二类：
对供方的评价
；
；
、生产、交货能力及服务等情况的调查资料；
。
。
审批，审批合格才能列入合格供方：
;
、生产部集中讨论对样品进行确认；样品如不合格可要求再次送样，但原则上最 多不超过两次；
，资材部采购通知供方批量供货；资材部采购进货验证合格后试用，并出具 相应的验证报告；
、退货或要求降价并考虑取消其供货资 格。样品验证、批量试用均合格的供方经资材部采购经理批准后，可列入合格供方名单中。
应保存对供方的选择、评价和日常管理的记录，按文件控制有关规定执行。
采购流程：
采购申请
配料和包装材料分别由生产部经理和分切主产依据仓库提供耳及时的库存报表和生产任务需求 审批
后，以“请购单”经总经理其代表确认后交资4部购米?
工程部的备品备件和材料（含日品）询幽螂庠管出据日常的使用消耗和临时需
求以“请购单”形式经总经理或其代表酌认后交帐材部购买,必要时对相关
批准 I
专业性强或非常规的部品请购单位।应协助资材部世行采阴#
订购请购变更
常用的后勤办公及总务物品由行政।部依据公事确।认的消耗量每月以“请购单” 呈总经理确认后交资材部购买；iMu雌血部门代表以“请购