公司采购控制程序资料.docx

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采购控制程序
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日期
下：
办公用品的采购执行《办公用品控制程序》。
“内部订单号/安全库存项目号”。
一部门主管一采购部一分管副总一总裁。
一部门主管一设备部一采购部一分管副总一总裁。
供方的选择
采购实施单位对所需材料进行采购时，要按照资源部提供的《合格供方名录》并结合供应商考核结果进行选择，选择厂家进行采购，《合格供方名录》中的厂商不能满足的，先由资源部进行供应商评定，后实施采购，执行《资源开发管理流程》
按照采购计划，较大价值采购应按下列标准进行招标议标采购，各相关部门请公司领导参加招标或议标。
进行招标或议标的物资价值标准：
成套设备在10万元以上（含10万）进行招标或议标采购；
10万元以上（含10万）进行招标或议标采购；
不需招标采购的物资，采用比质比价采购的办法直接采购，采购范围要按照《合格供方名录》选择采购厂家；

合同一式二份，采购部门、供方各一份，原件在信息中心备份，执行《文件控制程序》。一财务部一申请部门主管一申请部门副总一总裁的顺序进行审批。
履行采购合同
按合同要求各相关采购部门要及时与供货商保持信息沟通，掌握供货情况；
供货商如未能按时供货，应采取以下措施：
在履行合同过程中，如计划任务或采购工艺变更时有所变更，由申请部门出具《计划变更说明书》，通过签批单形式决定处理意见，由采购部就此意见与供方沟通处理。
货物验收入库
货物到公司后，由仓库负责接收并根据送货单核对数量，数量无误后，由采购员通知验收部门，由验收部门人员进行验收。
生产用原辅材料由采购员填写《品质检验通知单》，由品质中心负责品质检验，验
收时间原则不超过24个小时，如不急用，可视生产需求安排检验时间。
设备类物资由设备部组织验收，执行《设备控制程序》。
由行政部负责验收。
《IT类物资控制程序》由信息中心组织验收。
验收标准及项目
生产用原辅材料必须符合合同签订时所注明的采购标准。
货物与《请购单》、《采购合同》相符。
货物与装箱单/送货单所列项目相符。
货物说明书、合格证、检测报告及相关证件齐全。
货物验收合格后由品质管理中心或设备部出具《检验报告》，采购部门凭合格报告办理入库手续，验收报告一式两份，由验收部门及仓库分别保管。
货物验收不合格的，执行《不合格品控制程序》。
付款结帐
采购物资合格入库后，按采购合同及时办理付款结帐手续。
.相关文件
《中华人民共和国合同法》
《不合格品控制程序》
.相关记录
《原材料请购单》
《设备请购单》
《办公用品请购单》
《采购合同》
《采购合同审批单》
《供方评价表》
《合格供方名录》
《供应商信息登记卡》
《样品认定检测报告》
《供方现场评价报告》
《计划变更说明书》
《购买大宗办公用品、设备报告单》

动作
各部门
采购部
设备部
品质管理中心
工作说明
相关文件/记录
请购
报批
招标
签定 合同
采购
验收
入库
付款
.各部门根据