公司采购控制程序资料.docx

公司采购控制程序资料
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采买控制程序
文件改正简历
改正标志 改正数目 改正通知单号 改正人 日期
按合同要求各有关采买部门要实时与供货商保持信息交流，掌握供货状况；
供货商如未能准时供货，应采纳以下举措：
将延迟时间实时通知请购部门；
在执行合同过程中，如计划任务或采买工艺改正时有所改正，由申请部门出具《计划改正说
明书》，经过签批单形式决定办理建议，由采买部就此建议与供方交流办理。
货物查收入库
货物到企业后，由库房负责接收并依据送货单查对数目，数目无误后，由采买员通知查收部
门，由查收部门人员进行查收。
生产用原辅资料由采买员填写《质量查验通知单》，由质量中心负责质量查验，查收时间
原则不超出 24 个小时， 如不急用，可视生产需求安排查验时间 。
设施类物质由设施部组织查收，执行《设施控制程序》。
办公用品类物质执行《办公用品控制程序》，由行政部负责查收。
IT 类物质执行 《IT 类物质控制程序》 由信息中心组织查收。
查收标准及项目
生产用原辅资料一定切合合同签署时所注明的采买标准。
货物与《请购单》、《采买合同》符合。
货物与装箱单 / 送货单所列项目符合。
货物说明书、合格证、检测报告及有关证件齐备。
设施类的查收标准执行《设施控制程序》。
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货物查收合格后由质量管理中心或设施部出具《查验报告》，采买部门凭合格报告办理入库
手续，查收报告一式两份，由查收部门及库房分别保存。
货物查收不合格的，执行《不合格品控制程序》。
付款结帐
采买物质合格入库后，按采买合同实时办理付款结帐手续。
有关文件
《中华人民共和国合同法》
《不合格品控制程序》
有关记录
《原资料请购单》
《设施请购单》
《办公用品请购单》
《采买合同》
《采买合同审批单》
《供方评论表》
《合格供方名录》
《供给商信息登记卡》
《样品认定检测报告》
《供方现场评论报告》
《计划改正说明书》
《购置大宗办公用品、设施报告单》
工作流程图
动作 各部门 采买部 设施部 质量管理中心 工作说明 有关文件 / 记录
1. 各部门依据需求填 《请购单》
请购 写《请购单》，部门
主管同意。
2. 原资料、辅助资料
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请购
报批
招标

部门
设施
请购需报分管副总批
签批
准后，交采买部报批；
主管
设施请购需报设施部
原、辅材