公司采购控制程序资料.docx

内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
公司采购控制程序资料
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采购控制程序
文件修改履历
更改标记
更改数量
更改通知单号
更改人
日期
流程符号：
需求请购合格物料入库
采购标准供方结算
合格供应商价格体系
1目的
；
，减少浪费，合理支出，提高公司财产的使用率；
、数量和交期满足生产及办公需求。

适用于生产原辅材料的采购实施过程。
过程开始于采购需求，结束于货到合格入库且货款结清。
、权限
。
（含芯片事业部）生产用原材料、辅料、工具、设备等的请购计划制定，需求信息以《请购单》/《采购计划》的形式申请签批，审批后统一传递到采购部实施采购。
；采购计划的具体实施；交期、品质的跟踪与处理；与供方结算；
。
，参与设备供应商及设备型号的选择，以及设备进厂后的编码、验收及建立设备台帐。
、验收等技术服务。
（非生产用）的请购审核。
，供应商的开发与认证，《合格供方名录》的编制与维护，供方的业绩记录和考核。
，即原材料质量要求等采购标准的提供。
、付款审核及付款安排。
、入库手续办理。


用品：非生产用物资
IT类：电脑、打印、复印、传真设备，
加盖“急件”章以明示，以急件形式递送，各部门均要配合对“急件”进行紧急处理，各审批环节审批时间不超过半小时，以签名时间为准。
：
由各部门提出具体材料的请购计划，以《请购单》的形式提交审批，按类别审批流程如下：
办公用品的采购执行《办公用品控制程序》。
“内部订单号/安全库存项目号”。
→部门主管→采购部→分管副总→总裁。
设备类请购签批流程：请购者→部门主管→设备部→采购部→分管副总→总裁。
研发用材料执行《资源开发与认定流程》，其他用品采购流程参照以上，并执行《产品开发设计流程》

采购实施单位对所需材料进行采购时，要按照资源部提供的《合格供方名录》并结合供应商考核结果进行选择，选择厂家进行采购，《合格供方名录》中的厂商不能满足的，先由资源部进行供应商评定，后实施采购，执行《资源开发管理流程》