新版ISO9001：2015制造业程序文件含质量记录汇编2018版.doc

文件编号:SHFM/QP-2018
受控状态:R受控£非受控
版本号:A/0
发放编号:FM-001
程序文件
依据ISO9001:2015&GB/T9001—2016编制27项程序文件
含质量记录表75份

编制:
审核:
批准:
上海飞马塑胶包装制品有限公司
颁布日期:2017-11-18 实施日期:2018-01-18
目录
文件和记录控制程序QP-01 3
沟通管理程序QP-02 12
管理评审控制程序QP-03 15
设备管理控制程序QP-04 18
人力资源控制程序QP-05 23
客户服务控制程序QP-06 28
设计开发控制程序QP-07 33
外部提供方管理程序QP-08 40
外部提供过程、产品和服务控制程序QP-09 45
生产计划控制程序QP-10 50
仓库管理控制程序QP-11 55
生产过程控制程序QP-12 61
顾客财产控制程序QP-13 66
模具和工装管理程序QP-14 69
产品标识和可追溯性控制程序QP-15 75
监视和测量装置控制程序QP-16 79
产品监视和测量控制程序QP-17 83
不合格品控制程序QP-18 88
持续改进控制程序QP-19 93
内部审核控制程序QP-20 97
变更控制程序QP-21 101
产品交付管理程序QP-22 105
数据分析管理程序QP-23 108
财务管理程序QP-24 111
环境分析控制程序QP-25 117
风险和机遇的应对措施控制程序QP-26 120
知识管理施控制程序QP-27 124
附件1:质量记录表清单
名称
编号
保存期(年)
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
设施管理卡
生产设施一览表
设施日常保养项目表
设施检修计划
设施检修单
设施报废单
领物单
产品要求评审表
定单确认表
项目建议书
设计开发任务书
设计开发方案
设计开发计划书
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发输出清单
试产报告
试产总结报告
客户试用报告
新产品鉴定报告
供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表
月采购计划
GM--01
GM--02
GM--03
GM--04
GM--05
GM--01
GM--01
GM--01
GM--02
GM--03
HR--01
HR--02
HR--03
PD--01
PD--02
PD--03
PD--04
PD--05
PD--06
PD--07
PD--08
GY--01
LS--01
LS--02
TD--01
TD--02
TD--03
TD--04
TD--05
TD--06
TD--07
TD--08
TD--09
TD--10
TD--11
TD--12
TD--13
GY--01
GY--02
GY--03
GY--04
3
3
长期
3
3
长期
5
3
3
5
3
3
3
3
长期
长期
长期
长期
3
3
3
3
5
5
长期
长期
长期
长期
长期
长期
长期
长期
长期
长期
长期
长期
长期
长期
长期
3
3
3
名称
编号
保存期(年)
临时采购要求单
采购单
月生产计划
周生产计划
生产日报表
领料单
随工单
合格证
物料标识卡
物资收发卡
顾客财产问题反馈表
测量监控设备履历卡
测量监控设备一览表
计量校准计划
内校记录表
销售情况反馈表
售出成品质量报告
顾客满意程度调查表
年度内审计划
审核实施计划
内审检查表
不符合报告
内部质量管理体系审核报告
内审首(末)交会议签到表
不合格项分布表
进货验证记录
半成品检验记录
成品检验记录
紧急(例外)放行产品申请单
不合格品报告
信息联络处理单
改进计划
纠正和预防措施处理单
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
GY