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质量管理体系第一阶段审核报告
受审核方名称:
经审核确认的受审核方地址:
电话: 传真: 邮编:
联系人:
体系覆盖人数: 专业代码:
审核日期: 年月日~ 年月日
审核目的:质量管理体系认证第一阶段现场审核
经审核初步确认的受审核方认证范围:
审核准则:GB/T19001-2000标准
适用于受审核方的法律、法规及其他要求
受审核方管理体系文件
审核组组长/资格:
组员/资格:
对受审核方QMS的审核综述:(相关说明见一阶段问题清单)
、质量目标情况:
质量方针是否适宜□适宜□较适宜□不适宜
质量目标是否具备可测量□可测量□不可测量
质量目标是否在相关职能和层次上分解□已分解□未已分解
:
是否有删减? □是□否
删减条款为:
删减理由是否充分? □充分□基本充分□不充分
:
过程及过程之间相互关系识别是否充分□充分□基本充分□不充分
是否有外包过程□是□否
外包过程为:
是否有特殊过程□是□否
特殊过程为:
是否有关键过程□是□否
关键过程为:
与产品有关的法律法规是否遵守□是□否□不涉及
是否具有满足相关法律法规要求的证据□具有□否
资质证书为:
,是否发生重大质量事故
□发生□未发生
如有发生,处理情况: □已处理□没有
(未删减设计时)
对认证范围内的所有产品是否进行了设计□是□不充分□否
对认证范围内的所有产品是否进行了监测□是□不充分□否
8. 顾客满意
是否开展了顾客满意的监视和测量□是□否
对顾客反馈是否及时进行了处理□是□不充分□否
年月日~ 年月日进行了内审
是否覆盖了体系范围的活动和标准要求□是□不充分□否
年月日进行了管理评审
是否覆盖
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