内部质量体系审核报告 (1).doc

受审核过程/要素
不合格品控制
过程类别
S09
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么方式?(材料/设备)
□由谁进行?(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则?(测量/评估)
□如何进行?(方法/程序/技术)
过程简要描述:
对可疑和不合格的产品或材料进行标识,记录,评审,隔离和处置,使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制,防止不合格产品被误用,确保不合格品不流入下一流程或交付至顾客。
过程责任部门及责任描述:
质检部,生产部;
质检部负责不合格品的记录,评审和不合格品统计,纠正措施的跟踪验证;
生产部负责标识和隔离。
支持的过程或子过程:
记录控制,供方评价,制造,标识和可追溯性,物流控制,统计过程控制,产品监视和测量,纠正预防措施,质量成本,产品审核等
适用的质量管理体系文件:
《不合格品控制程序》
评价分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观察到的证据,潜在或实际的发现的描述(未要求:NR 未发生:NO)

是否确定和建立对不合格品实施控制的程序,并且文件化
质检部

是否在文件中明确不合格品范围,处置的有关职责和权限;是否确定检验部门负责符合性判断,技术部门负责适应性判断
质检部

,记录,隔离
发现不合格品时,是否明确其检验和试验状态标识,并记录在各种质量检验记录中
质检部

是否将不合格品进行标识(如登记标识卡),隔离;必要时,建帐
生产部
仓库


是否确定不合格品放置的定置区域并明显标识,防止误用

是否按要求进行评审,明确所采取措施的责任部门和完成日期;
质检部

评审方式是否包括:记录评审,会议评审等
质检部

是否记录针对不合格品所采取的措施及其结果,并将记录反馈给过程责任部门
责任部门
a)
对不合格品评审所形成的后续措施,如退货,返工,返修,报废,让步等是否在实施后及时进行验证,以证实符合要求
质检部
)
对于返工产品,在工作场所,是否易于得到返工作业指导书,并为作业者所使用
技术部

返工后的产品是否经重新检验合格后方才流转,转序或放行
质检部

不合格品评审是否仅一次有效,不作为下次不合格品处理的依据
质检部


对于不合格品的让步接收,使用或放行,是否经授权人的批准
质检部
)

当与当前的批准不同时,在继续作业前是否通知顾客并获得顾客的让步或偏离许可;在提交之前,对于顾客的要求是否满足
供销部

在没有得到顾客批准前,是否将外观可见返工或返修痕迹的产品作为维修件
供销部

受