内部质量体系审核报告 (3).doc

受审核过程/要素
产品外观项目管理
过程类别
/
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么方式?(材料/设备)
□由谁进行?(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则?(测量/评估)
□如何进行?(方法/程序/技术)
过程简要描述:
提高组织对顾客指定的“外观项目”产品的检测能力,并对其进行有效控制,以确保组织生产的产品外观符合和满足顾客要求和组织既定要求。
过程责任部门及责任描述:
技术部;
负责顾客指定或提供的“外观项目”产品之样品(即外观样件)的管理。
支持的过程或子过程:
记录控制,制造过程,物流控制,设备管理,工装管理,不合格品控制,纠正预防措施,持续改进等
适用的质量管理体系文件:
《产品外观项目管理程序》
评价分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观察到的证据,潜在或实际的发现的描述(未要求:NR 未发生:NO)

是否按”顾客财产控制程序”的要求对其进行接收,验证,登记,保管并明确标识
是否与顾客确认该外观样件的保存方式和保存期限


顾客有要求时,设计部门是否确定外观项目,样件使用部门,并填写“外观样件制作申请单”
组织内部需求时,申请部门是否填写“外观样件制作申请单”
原外观样件超过保存期不敷使用或经工程变更,是否由原使用部门填写“外观样件制作申请单”

适当时,是否在合格品中选用外观样件,经相关部门确认后作为外观标准样件使用
需制作的外观样件,是否由制造部门批准后组织制作
申请单是否经授权人批准

设计,工艺部门是否依据顾客提供的相关图纸,工程规范(包括尺寸,性能/功能等)结合组织实际编制相关的过程控制文件,按”文件控制程序”和”图纸与技术资料控制程序”的要求进行分发
相关部门接收到文件后,是否组织进行样件制作前的准备工作,如采购部门准备备料

样件制作部门是否按”过程控制程序”的程序进行制作,并将制作相关数据和结果记录于“外观样件制作记录表”
凡影响产品外观项目生产和制造的设备和工装的的控制是否按”设备管理程序”和”工装管理程序”的规定进行

检验部门是否根据相关检验标准/检验规范进行检验,同时记录检验数据和结果
受审核过程/要素
产品外观项目管理
过程类别
/
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么方式?(材料/设备)
□由谁进行?(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则?(测量/评估)
□如何进行?(方法/程序/技术)
过程简要描述:
提