内部质量体系审核报告 (2).doc

受审核过程/要素
产品安全性管理
过程类别
/
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么方式?(材料/设备)
□由谁进行?(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则?(测量/评估)
□如何进行?(方法/程序/技术)
过程简要描述:
了解产品安全性可能给顾客造成的影响和后果,明确产品责任与组织的关系;通过在设计和开发过程,制造过程中以最大程度地降低对员工造成的潜在风险,并尽力可靠地避免产品安全性对顾客所造成的影响。
过程责任部门及责任描述:
技术部;
产品安全性项目的识别,确定,策划,设计,与产品安全性有关的法规收集,管理,产品安全性之责任调查,处理。
支持的过程或子过程:
工作环境,过程设计和开发,采购,制造过程,设备管理,工装管理,物流控制, 数据分析,纠正预防措施,持续改进等
适用的质量管理体系文件:
《产品安全性管理程序》
评价分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观察到的证据,潜在或实际的发现的描述(未要求:NR 未发生:NO)


产品责任的财产性
只要组织的产品存在缺陷且给他人造***身,财产损害,本组织是否就必须承担法律责任
其次,本组织的赔偿程度是否不以组织是否有过错以及过错大小而言,而是以受害人受到的实际损害确定
再次,本组织的赔偿款项是是否从组织的合法财产中划拨
当本组织既使未从其生产,销售活动中盈利,或者盈利额远不够其应承担的赔偿时,赔偿款是否均从组织所拥有的其他财产中充抵
产品责任的侵权性
本组织的产品责任是否为基于侵权行为而产生的法律责任
如果缺陷产品未造成他人人身,财产损害,即未实际侵犯他人人身,财产的合法权益,是否不构成产品责任
产品责任的制裁性
本组织的产品责任是否为一种法律制裁


本组织的产品责任为一种特殊的侵权损害赔偿责任,是否指因产品缺陷侵害了消费者,使用者的人身,财产权所应当承担的法律后果
本组织的产品责任是基于产品缺陷致害而产生,法律关系主体之间是否不一定要求都有直接的合同关系
本组织的产品责任是以产品是否存在缺陷,缺陷产品是否已造***身
受审核过程/要素
产品安全性管理
过程类别
/
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么方式?(材料/设备)
□由谁进行?(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则?(测量/评估)
□如何进行?(方法/程序/技术)
过程简要描述:
了解产品安全性可能给顾客造成的影响和后果,明确产品责任与组织的关系;通过在设计和开发过程,制造过程中以最大程度地降低对员工造成的潜在风险,并尽力可靠地避免产品安全性对顾客所造成的影响。
过程责任部门及责任描述:
技术部;
产品安全性项目的识别,确定,策划,设计,与产品安全性有关的法规收集,管理,产品安全性之责任调查,处理。
支持的过程或子过程:
工作环境,过程设计和开发,采购,制造过程,设备管理,工装管理,物流控制, 数据分析,纠正预防措施,持续改进等
适用的质量管理体系文件:
《产品安全性管理程序》
评价分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观察到的证据,潜在或实际的发现的描述(未要求:NR 未发生:NO)
,财产损害为条件;只要受害人的损害是本组织产品缺陷所致,不论组织有无故意,是否都将依法承担责任
本组织的产品责任之承担方式主要是支付赔偿金,其赔偿数额是否根据损害后果和法律的规定而确定
本组织的产品责任之产生主要是否基于对消费者的保护和维护国家对市场秩序的管理

本组织的产品责任为一种特殊的民事侵权责任,是否指本组织的行为主体侵犯了他人的权利或者违反了民事法律义务