质量控制系统、控制环节、控制点明细.doc

质量控制系统、控制环节、控制点一览表
名称
控制环节
控制点
名称
控 制 内 容
责任人或部门
控制类别
控制
依据
工 作
见 证
质量保证体系
质量方针
编审
①质量方针的符合性②质量方针的适宜性③程序
总经理、办公室
R
文件、发布记录
宣贯
质量方针贯彻全面性
总经理、质保工程师、办公室
R
现场见证
评审
①充分性②适宜性②有效性
总经理、办公室
R
管理评审报告
质量目标
制 定
①质量目标的符合性②质量目标的适宜性③发布程序④质量目标的分解
总经理、办公室
R
文件、发布记录
落实
①质量目标的考核
质保工程师、办公室
R
考核记录
评审
①充分性②适宜性②有效性
总经理、办公室
R
管理评审报告
管理职责
职责权限
①控制系统②相互关系③权责明确
总经理、质保工程师、办公室
R
任命书、文件规定、现场见证
管理评审
评审计划
①时机②频次③组织
总经理、办公室
R
评审计划
评审内容
①输入信息②程序
总经理、办公室
R
评审记录
评审输出
①输出信息②纠正和预防措施
质保工程师、办公室
E
评审报告、纠正和预防措施
人力资源控制
培训考核
培 训
①基础培训②技能培训③专业培训
质保工程师、办公室
R
培训计划、记录
考 核
培训的有效性
质保工程师、办公室
E
培训成绩、评估
管 理
聘用调配
①规范性②适宜性
质保工程师、办公室
R
劳动合同、档案
特种作业
①规范性②适宜性
质保工程师、办公室
R
劳动合同、档案
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
名称
控制环节
控制点名称
控 制 内 容
责任人或部门
控制类别
控制
依据
工 作
见 证
文件记录控制
文件、记录编审
编制审核
①)准确性 ②完整性 ③）适宜性
质保工程师、办公室
R
质保体系相关文件、记录
文件、记录管理
文件、记录的发放、使用
①所有文件、记录发表前均应得到授权人的批准 ②所有使用文件、记录的部门、场所均为文件、记录的有效版本 。③记录的填写符合要求。
质保工程师、办公室
R
质保体系相关文件、记录；部门文件、记录使用情况
文件、记录更改
①更改原因、内容 ②审批程序③更改引起的其他更改控制③定期评审程序。
质保工程师、办公室
R
质保体系相关文件、记录
外来文件、记录
①外来文件、记录的齐全性、有效性②外来文件、记录的识别、分发使用
质保工程师、办公室
R
质保体系相关文件、记录
法规、规范
法规、安全技术规范及标准的完整、有效性。
质保工程师、办公室、技术部
R
相关法规、、规范、标准明细表
文件、记录借阅、复制、作废、销毁
①防止文件的非预期使用.②文件、记录借阅、复制、作废、销毁程序
质保工程师、办公室
R
质保体系相关文件、记录
文件、记录的归档保存
归档保存符合相关要求
质保工程师、办公室
R
保管现场见证
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
系统
控制环节
控制点名称
控 制 内 容
责任人或部门
控制类别
控制
依据
工 作 见 证
材
料
零部件
控制
分供
(包）方
分供（包）方资格、业绩
（①分供方调查、评价②合格分供（包）方的选定③合格分供(包)方业绩评定、重新评价
总经理、经营施工责任师
R
评价记录、合格供方名录、业绩评定、重新评价记录
采 购
订 货
①采购合同 ②采购技术文件③采购清单
工程部、经营施工责任师
R
采购合同采购计划
进货验收
质量证明书
①质证书、合格证及技术文件 ②文件存档
工程部、质量检验责任师
R
质证书、合格证及技术资料
实物检查
①外观质量 ②)型号、规格、数量 ③材料标记④抽样检验
工程部、质量检验责任师
E
进货检验记录
检验报告
①审核认定 ②进货不合格处置③检验文件归档
质量检验责任师
R
不合格处置、检验(复验）记录。
仓储保管
材料、零部件存放
①分区存放 ②实物标识及标识移植确认
保管员
R
分区标记、实物标识、标识移植
焊材管理
①）数量、规格②堆放③温湿度控制④）标记及移植⑤回收
保管员、质检员
R
实物、料帐、标记、控制记录
材料发放
材料领用