集团采购管理的实施流程.ppt

钢铁事业部的业务流程采购计划制定流程采购实施流程(十万元以上和计划外零星采购)采购实施流程(计划内十万元以下)销售计划制定流程门市销售流程赊账审批流程价格表制定和调整流程合同管理流程结束采购计划制定流程钢铁经营部门钢铁事业部部长财务部长财务总监营销总监执行总裁总裁开始库存台账制定采购周计划审核月度计划审核审核审核审核审核执行采购计划YYYYYYNNNNNN采购计划审批环节过多,效率降低,建议按采购计划的审批按照月度、周进行分级审批;月度采购计划制定流程(建议)钢铁经营部门钢铁事业部部长财务总监营销总监执行总裁总裁开始库存台账制定采购周计划审核结束年度经营计划审核审核审核审核执行采购计划YYYYNNNNNY周采购计划制定流程(建议)钢铁经营部门钢铁事业部部长营销总监开始库存台账制定采购周计划审核结束月度计划审核执行采购计划YYNN采购实施流程(十万元以上和计划外零星采购)业务经营部门钢铁事业部部长财务部长财务总监营销总监执行总裁总裁开始业务员提出付款申请单审核结束月度计划审核审核审核审核审核财务付款YYYYYNNNNNN收到付汇凭证提货、安排车队运输钢材计量、入库Y物流计量组开入库单财务处理计入库存台账鑫科集团整体库存台账建在物流部,不便于钢铁事业部对各类钢材库存的查询,建议钢铁事业部建立钢铁事业部自身的库存台账采购实施审批环节多,可以设置权限分级审批采购实施流程(计划内十万元以下的零星采购)业务经营部门钢铁事业部部长财务部长财务总监营销总监执行总裁开始业务员提出付款申请单审核结束月度计划审核审核审核审核财务付款YYYYNNNNN收到付汇凭证签单、提货、安排车队运输钢材计量、入库Y物流计量组开入库单计入财务台账计入库存台账采购实施流程(建议)业务经营部门钢铁事业部部长营销总监执行总裁总裁开始业务员提出付款申请单按权限审核结束月度计划按权限审核按权限审核审核付款YYYYNNNN收到付汇凭证提货、安排车队运输钢材计量、入库物流计量组开入库单财务处理计入库存台账计入库存台账超出权限超出权限超出权限销售计划制定流程钢铁经营部门钢铁事业部部长执行总裁营销总监总裁开始制定销售计划审核结束年度经营计划审核审核执行采购计划YYNNN审核NYY门市销售实施流程业务经营部门财务部现金组物流计量组开始与客户洽谈、确定填写作价通知单财务部开票组单据交财务、开出库单凭出库单、提货物流车辆调度是否需要运输安排车辆YN计量、装货、出库结束返回出库单,财务结算账务处理是否赊账赊账审批流程收到出库单,放行并更新库存台账门市销售实施流程(建议)业务经营部门财务部现金组物流计量组开始与客户洽谈、确定填写作价通知单财务部开票组开出库单凭出库单、提货物流车辆调度是否需要运输安排车辆YN计量、装货、出库结束返回出库单,财务结算账务处理是否赊账赊账审批流程收到出库单,更新库存台账收到出库单,放行