员工休假（风险控制管理文档）.xls.xls

风险控制管理文档单位名称:吐哈油田业务流程名称:员工休假最后更新时间: 2008 - 12 -2 9:57:48 编制部门:人事(组织)处单位编码: CNPC - THYT 业务流程编码: 版本: 编制人:林统恒控制点编号风险类别风险描述控制目标类型控制目标具体描述关键控制编号控制措施控制类型控制方法(自动/人工) 控制频率(随时/日/周/月度/季度/年度) 控制实施证据战略风险经营风险报告风险法律风险 -F √ 未按规定安排员工休息和休假各单位年初制定员工休假计划并报人事处(组织处)备查;对特殊岗位, 制定休息和休假规定,并监督检查执行情况。防范性考勤记录、员工休假计划 -K √ 未按规定安排员工休息和休假发现未按规定安排员工休息休假的, 及时与劳动者协商,调休或征得劳动者同意后依法支付年休假工资报酬。如收到行政处罚通知,在2个工作日内通报企业管理法规处。控制性考勤记录 - KB √ 未按规定安排员工休息和休假如行政处罚不当,会同人事处(组织处)收集相关证据,采取申请听证、行政复议或提起行政诉讼等方式降低损失。控制性;补救性风险控制管理文档单位编码: CNPC - THYT 业务流程编码: 版本: 编制人:林统恒控制文件的文号及名称《中华人民共和国劳动合同法》第 36 、 37 、 38 、 39 、 40 、 45 、 90 条,《全国年节及纪念日放假办法》第2、3条,《职工带薪年休假条例》第5、7条《中华人民共和国劳动合同法》第 36 、 37 、 38 、 39 、 40 、 45 、 90 条,《全国年节及纪念日放假办法》第2、3条,《职工带薪年休假条例》第5、7条《中华人民共和国劳动合同法》第 36 、 37 、 38 、 39 、 40 、 45 、 90 条,《全国年节及纪念日放假办法》第2、3条,《职工带薪年休假条例》第5、7条