内蒙古蒙牛乳业集团股份公司.docx

内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司
编号：
终端质量审核评估管理制度
2014年*2月*12日发布2014年*2月*15日实施
内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司销售管理系统发布
审批单
审核单位
审核人
审核人
销售管理系统
高飞
销售管理系统
陈霜立
销售管理系统
赵建飞
质量安全管理系统
韩浩
质量安全管理系统
武建林
批准单位
批准人
批准人
质量安全管理系统
王艳松
目录
1 销售大区质量审核评估管理流程图 5
2 审核策划 6
6
、审核时机、审核内容 6
7
7
8
8
8
3 审核实施 9
9
10
10
10
11
11
12
12
4 监视与检查 13
5 审核改进 13
、验证 13
13
前言
为了更好的规范终端质量审核评估管理，特制订本制度。
本文件替代编号为Q/MN-JT/-46-2012-0、实施日期为2012年11月15日的《终端质量管理审核、检查制度》中的所有内容，此制度下发实施,原制度废止。
本文件与原文件相比,变化如下：
（1）调整了相应的责任部门和职责；
（2）丰富了评审内容，重点增加了质量策划的评审条款。
本文件由质量审核评估、检查主过程提出,隶属于质量评估（审核）管理过程，质量安全管理系统归口管理,适用于销售管理系统、质量安全管理系统。
本文件主要起草人：赵建飞、滑卫志、于虹、皇在义、靳义、刘志国、刘庆丰。
本文件主要起草单位：销售管理系统、质量安全管理系统。
本文件为第二次发布。
本文件所替代的文件历次发布情况为：
序号
版本号
文件实施日期
更改内容
1
Q/MN-JT/-46-2012-0
2012年11月15日
第一版
表1：文件历次更改信息
销售大区质量审核评估管理制度
销售大区质量审核评估管理流程图
责任部门
流程
说明
相关文件/记录
行销支持中心
审核评估中心
执行《销售大区质量审核评估管理制度》。
/
行销支持中心
审核评估中心
执行《销售大区质量审核评估管理制度》。
审核、检查计划表
行销支持中心
审核评估中心
根据国家法律法规,集团与各系统下发的各类制度、流程进行检查。
/
行销支持中心
审核评估中心
根据检查实际情况对发现的问题进行汇总,并将检查问题通知相关负责人。
/
行销支持中心
审核评估中心
对应部门
对评审问题汇总出具报告,报告中要求突出重点问题及整改建议。
审核报告
销售管理系统相关部门
由被检查单位做问题整改。
问题整改回复结果
销售、质量安全管理系统相关质量部门
对问题的整改效果进行验证。
问题整改记录
表2：销售大区质量审核评估管理流程图
审核策划

审核准则至少包含但不限于以下：
（1）《中华人民共和国食品安全法》、《流通环节食品安全监督管理办法》、《食品流通许可证管理办法》、《乳品质量安全监督管理条例》；
（2）其它国家标准及最新法律法规；
（3）集团、各系统下发的相关质量标准、制度及有效的补充规定。
、审核时机、审核内容
审核类型
审核时机
审核内容
销售大区质量成熟度审核
每年一次,依据年度审核计划实施审核。
1、质量管理体系的完整性；
2、质量管理流程制度的全面性；
3、辖区内执行落地监督的有效性；
4、辖区内市场质量管理评审。
专项审核
专项问题审核
根据集团公司的安排,针对特殊问题或特别需求进行专项问题的调研和审核。
审核内容根据临时安排执行。
前期问题复审
对前期审核出现的重点问题进行跟踪验证。
对前期审核出现问题整改情况进行抽查验证。
临时安排特定审核
根据特定的项目安排的临时性审核,该审核不提前通知被审核方，具有保密性的特点。
特定内容。
表3：审核类型、审核时机、审核内容

每年1月20日前，依据当年的审核工作进展、人员配备以及对工作重点调整等情况,制定下一年度的审核计划，审核计划需在1月底前下发到各相关部门。

依据年度审核计划,每月开展销售大区审核，对人员和时间安