订单(合同)签订审批流程.docx

订单(合同)签订审批流程.docx订单（合同）签订审批流程
一、总则
本流程目的：规范订单（合同）的签订、履行和付款程序，并最大限度的规避风险。
适用范围：适用于广东智慧电子信息产业股份有限公司（以下简称公司）签署的所有经 济类订单（合同）的管理，不适用于劳动合同等其他类订单（合同）的管理。
定义：订单（合同）是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确规定了企 业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。
意义：订单（合同）审批可以保证订单（合同）内容满足国家法律、法规和政策的要求, 贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。
二、订单（合同）审批流程图
订单（合同）审批共包括7个环节：缮制订单（合同）文本、审核业务风险、审核法律 风险、审核财务风险、审批、签署订单（合同）和登记存档。
三、产品订购订单审批流程
产品订购（含增购）订单是指客户（用户）只购买产品的订单。审批流程详细说明如下:
（合同）文本
缮制订单（合同）文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草订单文本的过程。只有 采用非标准样本的订单（合同）需要缮制订单（合同）文本。
工作内容：
收集相关信息
在缮制非标准订单（合同）文本之前，相关KPI负责人必须收集相关信息，包括业务协 商的结果、公司以前的订单（合同）样本、类似订单（合同）的标准样本等，作为起草订单
（合同）文本的基础，同时将相关资料作为订单（合同）附件。
制定订单（合同）框架
根据订单（合同）的价格条款、交易方式等条件，同一类型的订单（合同）也具有不同 的框架体系，因此，在起草非标准订单（合同）文本之前，必须先确定订单（合同）的框架 体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的订单（合同）类型。
起草订单（合同）文本
对于订单（合同）框架中的非标准订单（合同），订单（合同）文本的起草必须遵循《中 华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款 的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、 付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必 须对订单（合同）的盈亏状况进行预测。
上报订单（合同）
在起草完订单（合同）文本之后，相关KPI负责人必须仔细检查订单（合同）的各项条 款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的订单（合同）文本及盈亏预测 等相关附件上报上级主管。

审核业务风险主要是评价订单的业务前景、业务利润、订单交期和回款风险。
业务风险审核流程
订单业务风险审核共包括但不限于以下环节：KPI负责人一分公司负责人一商务部一营 销/客服中心一审计部一财务部一物资部一总经理。
详见附件1《订单（合同）审批流程图》
作向
合意
流程名称：
订单（合同）审批流程
流程监管人：质量部
编制日期
:2012. 9. 18
序号
用户
客户
KPI责任人
区域商务专员
商务经理
高层领导
技术经理
售中经理
审计经理
财务经理
物资PMC
子流程
文档
合核 约审
工作内容:
、 评价业务前景
公司的部门主管在拿到相关KPI负责人缮制的订单文本后，首先需要对业务的发展前景 进行评估。对于有发展潜力的业务，可以考虑适当增加优惠条款，以维护双方的长期合作关 系；对于临时性和没有发展潜力的业务，必须对其它业务风险进行严格审核，并提出修改建 议。
、审核毛利、评价业务利润
在确定了业务的发展前景之后，部门主管需要根据业务发展前景来确定订单的利润水 平，同时将订单的盈亏预测与相应的利润水平作对比。如满足利润要求，则签字同意，否则 提出修改建议。
、评价风险控制措施：
在订单满足了业务发展需求和利润要求之后，还必须对订单中的风险控制措施进行评 估，检查订单条款是否对可能出现的风险采取了恰当的规避措施。如果规避措施得当，则签 字同意，否则提出修改建议。
KPI责任人、分公司负责人、商务部经理、营销中心/客服中心总监、审计部经理、财 务部经理、物资部经理、总经理参与对订单履行进行评价。
产品订购订单审批各部门职责及审核重点：
适用表单：附件2《合同审批表》
（1） KPI责任人负责起草订单，订单应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、 权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括：
A、 订单（合同）名称；
B、 甲乙方名称及地址，经办人联系电话；
C、 甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章；
D、 订单（合同）签订日期；
E、 标的（内容）；
F、 数量