订单(合同)签订审批流程.docx

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订单(合同)签订审批流程

甲 方：___________________
乙 方：___________________
日 期：___________________
说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
—、总则
本流程目的：规范订单（合同）的签订、履行和付款程序，并最大限度的规避风险。
适用范围：适用于广东智慧电子信息产业股份有限公司 （以下简称公司）签署的所有经
济类订单（合同）的管理，不适用于劳动合同等其他类订单（合同）的管理。
定义：订单（合同）是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确规定了企 业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。
意义：订单（合同）审批可以保证订单（合同）内容满足国家法律、 法规和政策的要求， 贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。
二、订单（合同）审批流程图
订单（合同）审批共包括 7个环节：缮制订单（合同）文本、审核业务风险、审核法律 风险、审核财务风险、审批、签署订单（合同）和登记存档。
三、产品订购订单审批流程
产品订购（含增购）订单是指客户（用户）只购买产品的订单。审批流程详细说明如下：
（合同）文本
缮制订单（合同）文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草订单文本的过程。 只有
采用非标准样本的订单（合同）需要缮制订单（合同）文本。
工作内容：
收集相关信息
在缮制非标准订单（合同）文本之前，相关 KPI负责人必须收集相关信息， 包括业务协 商的结果、公司以前的订单（合同）样本、类似订单（合同）的标准样本等，作为起草订单
（合同）文本的基础，同时将相关资料作为订单（合同）附件。
制定订单（合同）框架
根据订单（合同）的价格条款、交易方式等条件，同一类型的订单（合同）也具有不同 的框架体系，因此，在起草非标准订单（合同）文本之前，必须先确定订单（合同）的框架 体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的订单（合同）类型。
起草订单（合同）文本
对于订单（合同）框架中的非标准订单 （合同），订单（合同）文本的起草必须遵循〈〈中 华人民共和国民法通则》及〈〈中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款 的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、 付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必 须对订单（合同）的盈亏状况进行预测。
上报订单（合同）
在起草完订单（合同）文本之后，相关 KPI负责人必须仔细检查订单（合同）的各项条
款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的订单（合同）文本及盈亏预测 等相关附件上报上级主管。

审核业务风险主要是评价订单的业务前景、业务利润、订单交期和回款风险。

订单业务风险审核共包括但不限于以下环节： KPI负责人分公司负责人r商务部r营
销/客服中心审计部r财务部r物资部r总经理。
详见附件1〈〈订单（合同）审批流程图》
流程监管人：质量部
编制日期：
用户
修理一箓需
变更意向
KPI责任人 区域商务专员 商务经理 高层领导 技术经理
订单（合
■同）草本
1 NO言息不全
签约合同
签约合同
原件
审核
签约合同复
印备案
售中经理
审计经理
财务经理
物资PMC 子流程 文档
订单（合 同）草本
订单（合
同）审批表
补亏责任
承诺书
风险规避
NO
NO
NO
NO
按合同规
约下达备
货指令
工作内容：
、 评价业务前景
公司的部门主管在拿到相关 KPI负责人缮制的订单文本后，首先需要对业务的发展前景
进行评估。对于有发展潜力的业务， 可以考虑适当增加优惠条款， 以维护双方的长期合作关
系；对于临时性和没有发展潜力的业务， 必须对其它业务风险进行严格审核， 并提出修改建
议。
、审核毛利、评价业务利润
在确定了业务的发展前景之后，部门主管需要根据业务发展前景来确定订单的利润水平，
同时将订单的盈亏预测与相应的利润