预算执行情况报告.doc

预算执行情况报告.doc.doc预算执行情况报告关于财务预算执行情况报告怎么写,怎样介绍财务预算的完成情况以及开展工作的财务预算情况等。以下这篇来自资料下载网整理的预算执行情况报告范文。预算执行情况报告:各位代表:现在,我代表指挥部向大会作20*年财务预算执行情况及20*年财务预算安排的报告,请审议。一、20*年财务预算执行情况20*年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求,认真贯彻落实指挥部工作会议精神,围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标,以会计集中核算为契机,以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点,积极开展“管理增效、挖潜创效、制度护效”的增收节支活动,不断提升财务管理层次,较好地完成了年度财务预算。(一)主要工作量完成情况(1),%。,%;,%。(2)录井19860天,%。(3)井下作业1525井次,试油120层,压裂475井次,酸化80井次,%,%,%,%。(4)油建施工价值工作量31788万元,完成全年预期价值工作量的1*.96%。(5)供电量34991万Kmh,%,供水量1072万吨,%。(6)运输12128万吨公里,完成全年预期工作量的1*%。(7)机械加工及修理价值工作量1*08万元,%。(8)物资供应量122000万元,完成全年预期供应量的1*.45%。(9)信息产业价值工作量11258万元,完成全年预期价值工作量的1*.86%。(10)成品油销售68298吨,%。(11)顺酐销售13291吨,%。(12)溶剂油销售34600吨,%。(二)财务预算完成情况1、主营业务收入:,,%,%。其中:(1),%,完成全年预算的1*.98%,%。(2),%,%,%。(3),%,%,%。2、主营业务成本及税金:,,%,%,低于收入增长十四个百分点。总成本中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工成本约10亿元,占总成本的三分之一。3、营业费用:年度预算2078万元,实际发生1900万元,%,%。4、管理费用:年度预算4581万元,实际发生4400万元,%,%。5、财务费用:年度预算-1700万元,实际-1800万元,比预转自:.%