压力管道质量保证体系内审记录表格.docx

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质量保证系统评审记录表
序号
要
审察项目及要求
素
有正式同意的质量目标和质量目标(表现了对产品安全性能
1
及其质量连续改进的承诺,指明质量方向,有量化目标)
质量目标的分解和按期核查
管
质量保证系统组织机构拥有独立执行控制产品制造质量的管
理
理职能,合适于受理的允许项目和本单位的实质状况﹙有最
2
职
高管理者、质保工程师、负责分管系统基本因素的质控系统
责
责任人和职能部门负责人、相应的各级执行人员等﹚
3
有各个质量保证系统基本因素的管理职能分配规定
5
管理评审的周期、内容、计划、记录和报告等规定及实行
10
质量计划﹙过程控制表卡、施工组织设计或施工方案﹚有管
理规定,其内容吻合要求
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受控文件的分类明确﹙包含质量体保证系文件和外来文件
文
的详尽分类﹚
件
质保系统文件的编制、审察﹙会签﹚、编号﹙表记﹚、同意、
12
和
发放、保存、更正、回收以及外来文件的接收、采集、发放、
保存、回收等管理规定及实行状况

审察结果
状况和问题
满足部分满足不满足
满足
满足
满足
满足
部分满足
管理评审的内容、计划、记录和报告不够完好,待
完美。
部分满足
质量计划管理规定内容需增补
满足
部分满足

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记质量保证系统实行的相关部门、人员、场所使用有效版本受
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控文件的规定及实行状况
录
控
14质量记录的管理规定及实行状况
制
合有合同﹙销售和采买合同、分包协议﹚评审的范围、内容、
16
签订、会签、更正以及评审记录等管理规定
同
控有合同评审记录;合同和分包协议的内容吻合规定的要求;
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合同和分包协议的签订、会签、更正吻合规定的程序
制
对自行设计的设计过程和设计文件的质量控制规定(包含设
计人员、设计工作程序、设计条件、文件签订、设计评审、
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设计改正、按相关规定需要的设计文件判断等)及实行状况
设
采买控制的外购件中明确规定有资料、受压元﹙部﹚件和安
计
全附件以及与安全亲近相关的仪器仪表等;受压元﹙部﹚件
控
采纳分包时,应有分包质量控制的规定
制
对供方和分包方的质量控制规定﹙包含供方和分包方的议论、选定、重新议论等﹚;有供方和分包方的议论报告、它们
在合格供方和分包方名录内;对法规、安全技术规范有行政允许规定的分包方,已对其允许资格进行了确认

满足
满足
满足
部分满足
合同评审记录不完好
部分满足对自行设计的设计过程和设计文件的质量控制规
定设计评审、设计改正待完美
满足
满足
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采买计划和采买合同的规定﹙包含工作程序和明确质量要求
24
等﹚及实行状况;分包协讲和拜托程序的规定及实行状况
受压元﹙部﹚件和安全附件的查收规定﹙外购件和分包件
分别规定﹚、保存、发放和使用的规定及实行状况;出现质
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量问题的办理规定及实行状况
材资料查收的规定﹙包含对资料质量证明书内容和有效性的
料核查规定、对资料外观质量和尺寸误差的检验项目、抽查数
26
、量、执行标准等规定﹚及实行状况
零
部
件须复验的资料品种、规格和抽样数目吻合安全技术规范和有
控关标准的规定
制
材资料复验的无损检测的方法、检测数目、方法标准和查收标
料准、检测报告等吻合安全技术规范和相关标准的规定

满足
满足
部分满足资料查收的规定检验项目、抽查数目实行状况不完
善
满足
满足
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、资料查收和复验中出现质量问题的办理规定及实行状况满足
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零资料保存的规定﹙包含资料的分类、分区码放、挂牌、表记、部分满足资料保存的分类需细化、挂牌、表记、建账待完好
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部建账等﹚及实行状况
件
29资料领用和发放的管理规定及实行状况满足
控
制
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33
34
35

资料表记及表记移植和余料管理的规定及实行状况满足
工艺文件的管理规定(包含文件的种类以及编制、审批、保
满足
管、发放、改正、回收等)及实行状况
有与产品相适应的产品工序过程卡或产品工艺流程图、主部分满足产品工序过程卡不全
要受压元﹙部﹚件工艺流程卡、组装卡等
工有产品制造所需的通用工艺文件以及各种主要冷、热加工
艺工序工艺卡或作业指导书(焊接和热办理另行规定);有制满足
控
造过程必需的施工记录
制
工艺纪律检查规定﹙包含时间、人员、检查的工序、项目、
满足
内容等﹚;有工艺纪律检查记录
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39
43

有工装、模具的设计、制作、查收、建档、表记、保存、
使用、按期检验、维修、报废等管理规定;有相关资料
焊工钢印和标志的管理规定及实行状况
焊接工艺评定的管理规定〔包含焊接工艺评定的依照、焊
接工艺指导书﹙WPS〕和焊接工艺评定报告﹙PQR〕的编制
和审批、试验的组织和程序、试样保存等〕及实行状况
焊接工艺评定项目能够覆盖所检查允许范围产品的焊接
焊
焊接工艺卡的编制、发散、使用、更正、回收的管理规定
接
及实行状况;焊接工艺卡的内容拥有可操作性
控
制有产品施焊记录
有产品检查试件的管理规定;产品焊接试板的数目以及试
验项目、试样、方法标准、查收标准、试验报告等均吻合
安全技术规范及相关标准的规定

满足
满足
满足
满足
满足
部分满足
产品施焊记录不全
满足
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焊缝返修和母材补焊的管理规定﹙包含返修和补焊的程
满足
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序、工艺、审批、施焊记录、重新无损检测等﹚及实行情
况
有产品制造所需的热办理工艺文件及其管理规定
满足
无
有无损检测的控制和管理规定,包含控制范围、程序、对
部分满足
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损
检测方法的确定、标准规范的采纳、工艺编制和同意、操
作环节的控制、报告的审察签发和底片档案的管理、设备
检
仪器及器械的控制等
测
满足
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控
产品制造所需的各种无损检测方法均有吻合相关安全技术
规范和标准规定的通用工艺和专用工艺文件并按其实行
制
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理化检验的试样形状尺寸和加工质量、试验方法标准和查收
满足
标准、试验报告等吻合现行相关安全技术规范和标准的规定
有检验与试验的管理规定,包含检验与试验的程序、条件、
满足
检
状态表记、过程﹙工序﹚检验、压力试验平和密性试验、
最后
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验
检验、型式试验和特别试验﹙有规准时﹚、
记录和报告、随机
与
文件、产品档案管理等

缺乏操作环节的控制、报告的审察签发和底片档案
的管理待完美
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试
抽查产品的随机文件齐全完好并吻合相关安全技术规范和标
满足
验
准的规定
控
制
对产品一次合格率和返修率按期进行了统计、解析,并提出部分满足对产品一次合格率和返修率按期进行了统计、分
质量
了改进措施析,改进措施不够详尽
改进
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有质量管理系统内部审察的管理规定﹙包含审察周期、计
满足
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与服
划、组织、实行、对审察查出的问题进行原由解析采纳纠正
务
措施并考据有效性、更正质保系统文件等﹚及实行状况
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