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文档介绍
索引号:
(审计机关名称)
会计系统内部控制调查表
(二)会计电算化(3)
会计期间
被审计企业:
测试内容
是
否
不适用
评价
机房、设备的毁坏?
?
?
、测试硬件的可靠性?
,使得只有经批准的
人员才能进入机房?
?
:例如备有杀毒软件盘并不
断更新其版本?
?
?
?
机房的安全之处?
?
?
调查结论:
审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期:
(审计机关名称)
会计系统内部控制调查表
(二)会计电算化(3)
会计期间
被审计企业:
测试内容
是
否
不适用
评价
机房、设备的毁坏?
?
?
、测试硬件的可靠性?
,使得只有经批准的
人员才能进入机房?
?
:例如备有杀毒软件盘并不
断更新其版本?
?
?
?
机房的安全之处?
?
?
调查结论:
审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期:
企业基本情况-19会计系统内部控制调查表二会计电算化-3 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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