药品销售退回操作程序.docx

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目的：严格控制销售退回药品的质量管理，以保证销售退回药品的质量符合规 定的要求。
：适用本公司药品销售退回管理的全过程。

销售员、 销售经理、质管部长、收货员、验收员、保管员、财务人员：
药品销售退回操作程序流程图
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态
1
销售部/开票员
销售出库单
根据客户销售退回要求，制作销售退回通知单
销售退回 通知单
系统处理
2
销售部/销售经理
销售退回通知单（销售经理审核）
对销售退回通知单进行审核，确认是否允许退货
销售退回通知单（销售经理审核）
系统审批
3
质管部/质管部长
销售退回通知单（质管部长审核）
对销售退回通知单进行审核，确认是否允许退货
销售退回通知单审核（质管部长）
系统审批
4
仓储部/收货员
销售退回通知单
提取审核后销售退回通知单，核对原随货同行联和品种数量进行收货处理，将货物放置待验区
销售退回收货单
系统审批
5
质管部/验收员
销售退回收货单
提取销售退回收货单，对商品的外包装、批号、数量和质量等GSP相关要求进行质量验收
销售退回质量验收单
系统处理
6
仓储部/保管员
销售退回质量
验收单
保管员将验收合格的商品下架确认，提取票据生成销售退回入库单并打印出库票据，系统入账后增加商品的库存和减少单位的往来帐
销售退回
入库单
系统处理
7
财务部
销售退回入库单
系统转入财务部需操作的发票管理、结算管理等相关流程
发票、结算系统
系统处理
药品销售退回操作流程说明
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