企业风险管理程序.doc

企业风险管理程序.doc:..:针对公司运营进行前期的风险评估和控制,最大程度优化生产过程。:公司所有产品的生产与运营。:由风险管理小组进行编制、审核、更新、改进。::①假设被定义的产品将符合设计意图;②假设投入生产的物料为合格品。::仓库对于存放在仓库的原物料控制好其存放环境,对仓库内和周边的环境每天进行卫生清洁,对于供货商的来料,品管部在来料到达公司时依据取样规则取样,并进行相关测试(如有需要,需厂家提供第三方的物料检测报告);如是疫区内供货商的来料,要求其提供官方产品安全性合格检验报告,否则将考虑更换厂家原料。:生产制程中除设备,化学品、环境卫生清洁等方面的风险控制,还应包含生产制程产品加工的各工序对产品的污染及经过加工工艺方法变化产生的变异。:,此类污染的可能性根据公司实际检测能力,如公司不能认定检测没有被污染,需在制程生产过程中的成品进行抽样送交第三方检测机构进行检验检测,保证成品在出货前得到没有被污染的认定方可安排发货。、异物:生产过程中利器、异物或尖锐金属、、虫鼠污染造成的微生物风险。、计量检测设备损坏、异常造成的生产风险。::当突发性能源故障产生时,由品管部组织生产部等相关部门对相关材料、半成品、成品进行处理,确定是否存在潜在不安全性,分析、确定需隔离的产品。:当设备岀现破损或泄漏,生产部须马上停止生产,将半制品或半成品进行分装、隔离,重新投产时须跟进生产全过程,并记录在案,品管部须加强跟进和检验,并对可能造成潜在的不安全因素进行分析,生产环境重新进行评估,。:火灾出现后,由门卫负责火警报案(119),并同时组织相关部门进行救火工作;在生产部主导下各部门主管负责对管辖区域人员进行安全疏导;火警解除后,由总经办组织品管部、生产部对生产环境、原材料、半成品、成品进行分析评估,对可能造成的危害制订处理措施。:接到生物危害信息后,立即通知办公室,由总经办组织相关部门对此可能造成的危害进行分析,并采取隔离、追溯、召回等措施;由品管部对生物危害的其它风险进行分析,并采取措施。:外来人员在门卫处登记后,由有关人员陪同方可进入公司,所有到公司的外来人员须遵守公司的有关规定。:公司在产品生产的关键岗位执行巡查机制,每日由办公室负责生产现场监控及通过录像监控以防止不法分子人为的破坏产品。:公司产品的运输由业务部负责考察运输公司的运输能力、资质、均符