商品盘点管理制度.doc

怡亚通商品盘点管理制度目的1、加强对商品的库存管理,及时发现商品管理存在的问题并处理,保障在库商品的安全与完整。2、及时核查在库商品数量、品质状况,及时发现与修正帐实不符的现象,及时发现与处理不良品,分析库存状况和库存管理存在的问题以引起公司高层的重视。二、盘点分类盘点按照时间可分为日盘点、月度盘点、年终盘点、不定期盘点、抽盘。所有盘点工作应以不影响正常业务开展为前提。日盘点:指仓库管理人员每天业务结束后,对所保管货物进行自盘,如发现盘点差异,应及时查找原因。2、月度盘点:在盘点月度业务结束后开始盘点到次月业务开始前结束,由财务、物流共同参与对各仓库在库商品进行盘点,每月须无条件进行一次。3、年度盘点全国统一组织,每年年末或年初进行,由财务、物流共同参与对各仓库在库商品进行清点核查。不定期盘点:由于仓管或其他相关人员产生人事变动,或其他特殊原因需要临时进行的盘点,盘点由财务人员和物流具体负责,程序可按月盘点程序进行。抽盘:1)在月度盘点的基础上,财务人员应建立库存商品不定期盘点机制;。2)每次抽盘时的具体客户名称、货品种类可由抽盘人员临时决定,且不得事先通知相关仓管人员;3)抽盘人员、仓管人员应在抽盘结果上签字。抽盘人员应根据抽盘结果编制抽盘说明并邮件主送合资公司总经理、财务、商务、物流人员;三、盘点职责权限1、物流部门负责仓库及商品的整理,单据的整理、检查、传递,商品盘点的初盘,盘点差异的原因分析、查找、确认。2、财务部门负责盘点的组织、实施,盘点前数据、单据的处理盘点过程的监督、检查、复盘、盘点结果复核、确认、差异查找协助,对盘点结果责任落实的监督跟进。3、商务负责盘点结果的录入、复核。4、销售及其他人员,根据盘点计划的安排参与初盘、复盘或其他工作。四、成立盘点领导小组1、盘点小组总指挥:市级自有平台或合资公司总经理2、盘点小组组长:财务负责人3、盘点小组组员:销售、财务、商务、物流等参与人员。五、盘点小组长工作职责1、负责盘点制度的宣导、培训、实施,盘点计划的制定。2、负责盘点工作的督促与检查。3、协调、解决盘点中出现问题。4、审核盘点结果,跟踪盘点责任的落实,对盘点工作总结并提出奖罚方案。5、派有关人员监督办理商品、材料、物资移交手续。6、安排其他盘点事项。五、盘点时间、范围规定1、月度盘点时间由市级自有平台或合资公司总经理根据实际情况自行确定、执行,要求每月必须对库存货物全盘一次;2、实物负责人、物流负责人、平台负责人离职或离任交接时,必须进行离职或离任盘点;六、盘点操作规定1、盘点前准备1)盘点小组长于盘点日前5天发布盘点计划。2)盘点日前4天物流开始整理商品堆放及标识;不需要参加盘点的分开存放。3)盘点前3日向上游和下游客户发送盘点通知,确保盘点日停止收发货。4)盘点前2日完成盘点培训工作。5)盘点前1日处理完在途物流单据、在途商品。6)盘点前将所有未录入的出货、进货、库存调拨、在途单据清理完毕。7)所有单据录入系统并记账;如确实不能录入的,整理好单据以做盘点数据调整还原用。8)盘点开始时停止所有商品的进出库动作,保证库存处于静止状态。9)如果客观上无法解决的盘点当日出入库,入库可以先收货暂不入库单独存放,出库做好登记暂不做系统出库,盘点结果根据登记表进行还原,盘点工作完成后再做系统单据。2、盘点过程1)正式盘点前总指挥或组长组织动员会