销售公司管理系统销售流程.doc

日常业务流程一、组织机构二、岗位描述三、、、、、销售退货流程5、销售结算流程6、销售折扣的变更流程7、对账流程8、费用审批拨付及使用流程四、、购进商品日报表(日统计)、商品销售日报表(日统计)、、、、、、进、销、存库存表五、、、、、、出差费用报销审批单一、初期组织机构销售公司总经理销售会计销售内勤主管销售业务员二、岗位描述:1、内勤主管1)、所属部门:销售公司2)、直接上级:销售公司总经理3)、岗位职责:⑴、配合销售经理做好销售的同时,配合办事处财务人员做好相关的财务工作,按时督促应收账款的催缴、并及时回款。⑵、及时与公司财务负责人沟通,把办事处的信息传达给公司财务人员,2、办事处销售会计:1)、所属部门:食品公司财务科2)、直接上级:食品公司财务主管3)、岗位职责:⑴、负责统计办事处的销售、退货数量的日统计和月汇总,各项销售费用的统计及汇总,应收账款的管理及催收,在规定时间范围内如数交回所收货款;⑵、定期编制相关报表,如库存进销存变动表、应收账款明细表,相关报表必须及时、准确上报相关部门,同时按时完成部门领导及主管会计交办的各项工作。⑶、销售合同的严格管理,建档、存档、监督执行⑷、积极配合业务员、片区主管做好相关的销售工作。同时要积极配合食品公司销售部、财务做好相关的核算、结算工作,及时把相关的信息反馈给相关部门。⑸、加强与客户的沟通,通过沟通了解客户的需求,以促进货款的回收。3、仓库管理员:1)、所属部门:办事处财务2)、直接上级:办事处会计3)、岗位职责:⑴、负责管理好实物的安全存放,及时、准确对实物的进出库登记;定期和不定期对实物进行清查,如发现残值物品、短缺物品(不足量),应及时上报部门领导;⑵、按时上报进销存变动表。4、片区业务主管:1)、所属部门:办事处2)、直接上级:市场经理3)、岗位职责:⑴、督促业务员及时、准确上报销售明细(品名、数量、金额)--日报、月汇总。⑵、积极配合财务定期催缴应收账款。三、销售业务流程1、销售合同签订流程销售业务员拟定销售合同经理内勤主管(会审)确定销售合同内容营销总监审批销售合同销售部(办事处)建档、存档、执行食品公司销售会计存档、监督执行经理、内勤主管签订合同合理不合理取消或修正合同食品公司销售部存档、监督执行销售合同签订流程描述:办事处业务员与客户拟定合同内容及相关条款,把拟定好的合同报城市经理、办事处会计会审,确定销售合同的内容,把确定后的销售合同报营销售总监审批销售合同,如果审批没有通过,则说明销售合同内容、条款不合理,取消或修正该合同,如果销售合同审批通过,城市经理与客户签订销售合同,签订后的销售合同由办事处销售部建档、存档、执行,食品公司销售会计、食品公司销售部分别存档并监督执行。2、销售订货流程合理营销总监审批内勤主管确认订单销售部内勤通知库管备货销售部开单员开据调拨出库单食品公司财务销售跟单员建立二级仓库办事处库管、会计建立一级仓库入库、记账销售会计审核不合理城市销售经理办事处订货计划销售订货流程描述:办事处、城市经理制定订货计划,办事处内勤主管确认订单,把办事处确定的订单报营销总监审批,经过营销总监审批签字后的订单报食品公司销售会计,销售会计审核订单是否合理,如果订单合理,销售会计签字后返回销售部,销售部内勤通知库管备货,同时销售部开单员开具调拨出库单,食品公司财务销售跟单员根据出库单建立二级仓库,同时办事处库管、会计建立一级仓库并记账。如果订单不合理,则返回办事处销售内勤处,重新制定订货计划。日常销售情况3、销售出库流程现款欠款城市销售经理审批同意挂账审批仓管验单发货会计开具销售单内勤通知库管备货客户签收货物(销售单签字确认)办事处会计销售单记账(确认应收账款)督促业务员与客户对结账办事处会计销售单记账收存当日货款(三日全额存到食品公司账户)业务员订单销售出库流程描述:办事处业务员下订单,内勤接到订单后通知库管备货,办事处会计开具销售单,仓管根据销售单验单发货,客户收到货物、验货签字确认,如果货款是以现金支付,办事处会计凭销售单记账,并收存当日货款,三日内汇入食品公司账户。如果货款是挂账的,必须有城市经理审批签字同意挂账,办事处会计凭签字销售单确认应收账款,同时督促业务员与客户定期对账。4、销售退货流程同意不同意客户申请退货业务员、会计、城市经理会签退货单城市经理同意退货仓管收货,按城市经理批示及产品情况进行恰当处理,不能退回食品公司销售会计统计、帐务处理内勤填制退货单内勤通知客户不予退货